老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，核定征收，按收入的10%繳納企業(yè)所得稅，8月份開具了200萬的發(fā)票，那么3季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)該預(yù)交企業(yè)所得稅多少？

老師，你好。小規(guī)模企業(yè)在21年3月還沒結(jié)束時(shí)就預(yù)繳了第一季度的企業(yè)所得稅，結(jié)果季報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)不用交企業(yè)，那我交的企業(yè)所得稅該怎么做賬呢？

老師您好，請(qǐng)問我今年3月份的時(shí)候更正21年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，我3月份才扣稅而且有滯納金，但是我賬套已經(jīng)年結(jié)了，請(qǐng)問我現(xiàn)在如果入賬呢？去年的時(shí)候并沒有計(jì)提企業(yè)所得稅。

老師，您好，3月底接手一家企業(yè)，3月上個(gè)會(huì)計(jì)做了一筆是2022年第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅費(fèi)用12000，我建賬時(shí)入到企業(yè)所得稅本年累計(jì)借方12000，本年累計(jì)貸方12000，可是現(xiàn)在申報(bào)第二季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)，系統(tǒng)沒有自動(dòng)計(jì)提

老師好，我第一季度的賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了，可報(bào)了稅，企業(yè)所得稅沒做進(jìn)賬里，第二季度的賬還沒有開始做，現(xiàn)在怎么處理第一季度報(bào)稅的企業(yè)所得稅呀！