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老師好,我第一季度的賬結轉損益了,可報了稅,企業(yè)所得稅沒做進賬里,第二季度的賬還沒有開始做,現(xiàn)在怎么處理第一季度報稅的企業(yè)所得稅呀!

2024-07-08 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 10:26

你好,你的意思是沒有計提企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶7036 追問 2024-07-08 20:15

是的老師,第一季度的企業(yè)所得稅沒計提

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-08 20:17

在二季度繳納的時候先計提

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快賬用戶7036 追問 2024-07-08 22:27

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-07-09 02:21

別客氣,幫忙給個五星好評

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你好,你的意思是沒有計提企業(yè)所得稅嗎?
2024-07-08
你好,你在第二季度補上就行。借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅
2024-07-08
你好,只能是這樣補做計提處理了
2022-03-16
你好 第二季度一般是可以的彌補以前年度虧損 但也要看稅局下發(fā)數(shù)據(jù) 您可以填寫試試 看是否可以申報過去或有提示
2021-07-06
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