Q
請問月底結轉時時候少結了一萬，如何做賬？
2021-06-28 09:18
2021-06-28 09:19
你好，是結轉成本少，結轉了嗎？
相關問題討論
你好，是結轉成本少，結轉了嗎？
2021-06-28
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2025-11-05
您好！
1.結轉本月領用的原輔材料,
借:生產成本(主要材料)
借:制造費用(輔助材料)
貸:原材料
2.結轉本月制造費用,
借:生產成本
貸:制造費用
3.結轉本月完工產品成本
借:庫存商品
貸:生產成本
4.結轉本月銷售產品成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
5.結轉損益(收入)
借:主營業(yè)務收入
借:其他業(yè)務收入
貸:本年利潤
6.結轉損益(費用)
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務成本
貸:其他業(yè)務支出
貸:管理費用
貸:營業(yè)費用
貸:財務費用等等
7.結轉增值稅分錄
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅
2020-12-28
同學，你好
1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）。
2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）。
3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時，借：應交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。
1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）。
2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）。
3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時，借：應交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。
2025-10-23
你好，這個沒有固定的，一般80%一點點。
2024-01-12
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不是的，結轉成本應該是按實際價格結轉吧？轉款時對方優(yōu)惠了1萬，這個是不是直接沖財務費用呀？
你好，可以沖財務費用里面的。