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Q

出口貨物零稅率，對之前繳納的增值稅進行退稅，那么原來認證抵扣的進項稅額，還要再轉(zhuǎn)出嗎

2021-06-26 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-06-26 09:59

你好 你們是商貿(mào)出口的嗎 選擇的退稅勾選嗎

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快賬用戶7438 追問 2021-06-26 10:10

學(xué)員不在，把這一部分內(nèi)容的規(guī)定能發(fā)給我嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:11

你得問下是商貿(mào)出口還是生產(chǎn)出口生產(chǎn)出口的話，應(yīng)該是退稅勾選，然后做進項在附表二里面根本就沒有抵扣，26-28，35藍 如果是生產(chǎn)出口的話，選擇抵扣勾選，然后做鏡像在附表二三十五欄里面。

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快賬用戶7438 追問 2021-06-26 10:13

兩個都是生產(chǎn)出口了

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快賬用戶7438 追問 2021-06-26 10:13

你的回答兩個都是生產(chǎn)出口了

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:14

第一個商貿(mào)出口的 退稅勾選 附表二 26-28欄 35欄 沒有抵扣增值稅 學(xué)院這個應(yīng)該自己知道

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快賬用戶7438 追問 2021-06-26 10:21

嗯，應(yīng)該是生產(chǎn)出口了，那原來認證抵扣的進項稅額，還要再轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-26 10:24

不需要進項轉(zhuǎn)出的

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你好 你們是商貿(mào)出口的嗎 選擇的退稅勾選嗎
2021-06-26
你好，當時你選擇了抵扣勾選嗎？
2024-03-12
您好！外貿(mào)企業(yè)進項稅發(fā)票進行了退稅的勾選認證以后，在增值稅申報系統(tǒng)是沒有顯示的哈！
2020-08-17
你好，進貨 借：庫存商品 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 貸：應(yīng)付賬款等科目， 如果把這個貨出口了 借：應(yīng)收賬款等科目 ， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2022-04-11
出口退稅采購專票認證后，即使退稅不成功，通常仍可用于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣。但具體操作需遵循當?shù)囟悇?wù)規(guī)定。出口未交增值稅的貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷時，確實需補繳相應(yīng)增值稅。建議查詢最新稅務(wù)政策或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問。
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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