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老師,您好12月份的時候有張發(fā)票退回1月份的時候紅字發(fā)票,在季報企業(yè)所得稅稅時加上這個張票的金額,一起繳納了,這個可以退嗎

2021-03-31 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-31 22:18

你好,12月份的時候有張發(fā)票退回,1月份的時候紅字發(fā)票 這種情況12月份的發(fā)票需要正常做收入處理,不可以退稅。 1月份的負數(shù)發(fā)票,是抵扣2021年的收入,稅款

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快賬用戶8733 追問 2021-03-31 22:20

這個是抵2021年的企業(yè)所得稅嘛

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齊紅老師 解答 2021-03-31 22:20

你好,負數(shù)發(fā)票可以用來抵扣2021年的收入,稅款

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快賬用戶8733 追問 2021-03-31 22:20

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-31 22:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝 晚安

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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