社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致之前多計(jì)提了

你好，社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致之前多計(jì)提了，那沖銷多計(jì)提就是了 計(jì)提的時候不涉及其他應(yīng)付款—社保啊。計(jì)提是涉及應(yīng)付職工薪酬—社保明細(xì)啊?

扣的時候也多扣，實(shí)際扣的時候是少的。是去年產(chǎn)生的差異。然后我今年做的時候，不計(jì)提了，直接借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保 這樣可以嗎

你好，怎么今年的分錄借方，貸方都有其他應(yīng)付款——社保發(fā)生額，二者的金額一致嗎？

就是把去年的0.51沖了一下。就像借應(yīng)付職工薪酬1000 借其他應(yīng)付款社保0.51 貸銀行存款699.49 貸其他應(yīng)付款社保300 這樣可以嗎

你好，可以這樣做相應(yīng)的調(diào)整?

老師，這個差異還是上年有的問題，今年這樣調(diào)整一下沒關(guān)系吧？

你好，之前有差額，只能是今年發(fā)現(xiàn)做相應(yīng)調(diào)整了

不需要用以前年度損益調(diào)整這類科目的是嗎？

你好，如果涉及到了損益科目，需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算的??

那這個問題的話不需要通過這類科目調(diào)整的是嗎

你好，是什么原因?qū)е碌钠渌麘?yīng)付款—社保期末貸方余額有0.51元呢？

社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致計(jì)提時多扣了個人部分

你好，多扣了個人部分，那應(yīng)當(dāng)把多扣的退回給個人就是了?

所以我這樣做分錄是可以的嗎？

你好，多扣了個人部分，那應(yīng)當(dāng)把多扣的退回給個人就是了? 借：他應(yīng)付款—社保 貸 ：銀行存款?

所以把去年的0.51沖了一下。就像借應(yīng)付職工薪酬1000 借其他應(yīng)付款社保0.51 貸銀行存款699.49 貸其他應(yīng)付款社保300 這樣是可以的是吧？