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老師，我這個(gè)怎么是負(fù)數(shù)，是什么原因呢？

老師，我這個(gè)怎么是負(fù)數(shù)，是什么原因呢？
2021-03-19 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-19 11:16

您好 您是不是沒有做直接材料/直接人工結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄呢？才造成生產(chǎn)成本相關(guān)明細(xì)科目余額為負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5035 追問(wèn) 2021-03-19 11:23

老師我第一次做不懂呀，結(jié)轉(zhuǎn)一共是幾步呢？如果是負(fù)數(shù)，對(duì)利潤(rùn)有影響嗎？

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齊紅老師 解答 2021-03-19 11:37

平常發(fā)生的材料和人工，應(yīng)該做 借 生產(chǎn)成本-直接人工 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 生產(chǎn)成本-直接材料 貸 原材料

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快賬用戶5035 追問(wèn) 2021-03-19 11:42

做了的呀，計(jì)提工資借 ：生產(chǎn)成本 —基本生產(chǎn)成本—直接人工，是不是結(jié)賬的時(shí)候也要做這樣的科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-19 14:00

這個(gè)分錄是歸集生產(chǎn)成本，等完工后是要將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫(kù)存商品科目的。

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您好 您是不是沒有做直接材料/直接人工結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的分錄呢？才造成生產(chǎn)成本相關(guān)明細(xì)科目余額為負(fù)數(shù)。
2021-03-19
學(xué)員你好，應(yīng)該是退還其他應(yīng)付款，退多了，或者應(yīng)該記在其他應(yīng)收款，錯(cuò)記入其他應(yīng)付款了
2021-10-28
您好，可以用預(yù)收賬款代替應(yīng)收賬款
2023-10-10
你好，這種情況，一般是分配的成本費(fèi)用過(guò)多或者不合理造成的
2021-01-03
你好，應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)，表明是預(yù)收客戶貨款
2021-08-10
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