老師好，有一個很復雜的問題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒付給我們公司，所以我期初做了一筆應收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費，建賬后的這個月由我公司支付了，我計入了工程施工和銀行存款，請問如果本月收到回款時，如果我做借方:銀行存款，貸方應收賬款，對沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結轉該項目嗎，如果結轉，可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本，因為之前的成本是很久前的了，沒有統(tǒng)計，因為工期比較長，那我該怎么處理這個項目呢？問題有點復雜，希望老師解答的詳細點，我是新手，謝謝

老師你好，我們企業(yè)之前記錄了一筆關聯(lián)公司的應收賬款，收到這筆錢之后要再支付給境內(nèi)的工廠，所以產(chǎn)生了應付賬款。但現(xiàn)在因為相關的手續(xù)問題收不了境外關聯(lián)企業(yè)的款項，所以也就支付不了境內(nèi)工廠。如果是在賬務方面該如何處理比較好啊，謝謝

各位老師，下午好，我們公司是殘膜回收再生加工企業(yè)，然后，企業(yè)里面有關財政扶貧的一些款項我計入到專項應付款里面了，但是，現(xiàn)在問題來了，現(xiàn)在這個錢怎么支出呢，比如，供應商供來的原材料，分錄為：借：原材料 ，貸：應付賬款，現(xiàn)在要給供應商付款了，分錄為，借：應付賬款，貸：銀行存款，那么這個專項應付款——殘膜補貼款，怎么支出呢，請各位老師解析一下，謝謝

老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了

一般納稅人電氣公司，外賬是請的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費用，后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司，然后股東轉到私人卡個人費用也在里面，也在支付公司一些費用，反反復復的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，每一次明細賬都整理出來了，請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬，股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡，分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對公司欠股東張三多少錢？在哪里可以查找出來，我是會計小白，謝謝老師了