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Q

老師您好，把公司的產(chǎn)品發(fā)給員工，增值稅如何處理？做進項稅轉(zhuǎn)出的話合不合適？

2021-03-17 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-17 10:53

視同銷售 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸：主營業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶1512 追問 2021-03-17 11:12

老師，如果是贈送也是相同的處理方式嗎？那進項稅轉(zhuǎn)出用于什么情形呢

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齊紅老師 解答 2021-03-17 11:17

贈送也是相同的處理方式

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快賬用戶1512 追問 2021-03-17 11:19

老師，那進項稅轉(zhuǎn)出用于什么情形呢

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齊紅老師 解答 2021-03-17 11:25

管理不善造成的產(chǎn)品報損。

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視同銷售 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 貸：主營業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-03-17
同學你好 1.首先，確認稅務(wù)局通知您將某家公司的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效，那么您需要遵循其指示，將相應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次，與對方公司進行溝通，說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進項稅額做了轉(zhuǎn)出處理，并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時，詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤，以及是否需要您做進一步的操作。 3.如果對方公司認為他們的公司已經(jīng)沒有問題，并且希望您將已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們，那么您可以考慮將該票退回給對方公司，并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時，請確保與對方公司明確責任和義務(wù)，以避免未來的糾紛
2023-12-27
你好 借庫存 進項，貸銀行，借福利費，進項，貸應(yīng)付工資，? 借應(yīng)付工資，貸進項轉(zhuǎn)出??
2022-12-07
借：管理費用福利費 貸：增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-31
你好在其他進項轉(zhuǎn)出里面填寫。
2021-08-25
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