老師，單位有個職工，上班時候受傷了，腳給歪骨折了，單位給了1萬，這個1萬啥憑據(jù)也沒有，就用對公戶打到他個人卡里了，有個銀行回單寫著護理費，那應(yīng)該怎么做賬呢

1月份發(fā)生了一筆費用188721元，賬務(wù)處理做了銀行存款18萬，應(yīng)付賬款8721元，當(dāng)時老板說回單后期給我，結(jié)果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結(jié)賬進行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應(yīng)付，但是第一季度報表也出了，會不會影響和稅務(wù)第一季度報表不一致，請老師告知怎么處理？

1月份發(fā)生了一筆費用188721元，賬務(wù)處理做了銀行存款18萬，應(yīng)付賬款8721元，當(dāng)時老板說回單后期給我，結(jié)果這個月老板只找到13萬的銀行回單給我，另外的5萬是他搞錯了，請問這種情況我該怎么處理？我也可以反結(jié)賬進行修改，把那沒有5萬的的銀行回單做成應(yīng)付，但是第一季度報表也出了，會不會影響和稅務(wù)第一季度報表不一致，請老師告知怎么處理？

工戶上的錢提取備用金到法人賬戶上。如果提5萬但是只有3萬有發(fā)票那2萬沒有發(fā)票到時候這2萬法人又得還到工戶上。那單位結(jié)算卡性質(zhì)不也一樣嗎。當(dāng)天提到單位結(jié)算卡上2萬。但是只用了1萬有發(fā)票那一萬不也得到時候還回結(jié)算卡里嗎？對吧老師？ 2.老師新老會計交接一般在一個月的幾號比較好 3.個稅返還的手續(xù)費給會計怎么做賬

請問一下老師，我單位是非民單位，聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會，以我們單位為名義，所有收入費用都是我單位歸結(jié)，之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M用，剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè)，收支都不歸我們單位，只代收代付，我們只扣除收取手續(xù)費，我們大額的費用發(fā)票開給各個公司，不開我單位，有些小額沒有辦法才開了我單位的，請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名，不開我單位，那我做賬時：預(yù)付時借：其他應(yīng)收貸銀行（憑據(jù)：有銀行回單）之后費用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來，從收入扣這部分費用借：其他應(yīng)付（各企業(yè)）貸：其他應(yīng)收款，（由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè)，我就沒有憑據(jù)了，那怎么辦呢，我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M用清單做憑據(jù)嗎）2.小額發(fā)票開了我公司了，我做了代收代付，不做費用，那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊