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Q

我公司是租賃別人的房租，20.年9月收到對方開來增票，我做了長期待攤費用，也低扣了，忘了轉(zhuǎn)損益了，現(xiàn)在還掛著長期待攤費用呢？怎么辦？這月再轉(zhuǎn)管理費用嘛？

2021-03-16 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-03-16 09:04

你好 這個租期 是 好久到好久的 。這樣才好判斷科目的 。你這個忘記轉(zhuǎn)管理費用了。 本身是幾月的租賃費 。是2020年的嗎

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快賬用戶4401 追問 2021-03-16 09:18

對，2020一年的費用

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齊紅老師 解答 2021-03-16 09:19

?你好? 轉(zhuǎn)的話走以前年度損益調(diào)整科目處理了。 不能直接走管理費用了??

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快賬用戶4401 追問 2021-03-16 09:24

老師怎么做分錄，我不會[捂臉]

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齊紅老師 解答 2021-03-16 09:26

你好 借以前年度損益調(diào)整-管理費用貸長期待攤費用? 借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶4401 追問 2021-03-16 09:33

借：以前年度損益調(diào)整 貸：長期待攤費用 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整 老師這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-16 09:35

你好? ?你們不涉及企業(yè)所得稅的調(diào)整嗎？ 你看看我上面給你寫的分錄??

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你好 這個租期 是 好久到好久的 。這樣才好判斷科目的 。你這個忘記轉(zhuǎn)管理費用了。 本身是幾月的租賃費 。是2020年的嗎
2021-03-16
你好，交費的時候，借：預(yù)付賬款72000，貸：銀行存款72000。 每月確認(rèn)費用，借：管理費用，貸：預(yù)付賬款。
2020-09-03
你好，可以的，先把錯的紅沖，不做一個正確的就可以！
2022-07-14
同學(xué)你好 把該分?jǐn)偟姆謹(jǐn)傆嬋胭M用。
2022-07-14
你是不想盈利嗎？但是事實上就是多算費用了啊
2022-07-14
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