一般都是先計提后交稅 交完稅附加稅的科目余額是平的 那收到退稅之后 附加稅的余額會出現(xiàn)在貸方吧

你好，具體是什么原因會退回增值稅，附加稅呢？

小規(guī)模普票加專票超過10萬了 后期稅局說可以把普票的稅額退了 這樣才產(chǎn)生的

那說明是之前多交了，多交的時候計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅/附加稅的借方，現(xiàn)在退回計入貸方，余額就是了啊??

那說明是之前多交了，多交的時候計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅/附加稅的借方，現(xiàn)在退回計入貸方，余額就是0了啊?

那比如計提的時候 借：稅金及附加10 貸：城建稅7/教育附加2/地方附加1 交完稅各項附加科目就是0了 后期收到退稅 余額不就在貸方了么

是不是應(yīng)該調(diào)整下計提金額呢

你好，你需要把多計提的稅款沖銷才是的?

好的 那潤衡軟件老師熟悉么 沖銷是做相反方向呢 還是計負(fù)數(shù)呢 怕期末數(shù)據(jù)提取不對

你好，潤衡軟件沒有用過 可以是做相同分錄，金額負(fù)數(shù)? 也可以是相反分錄，金額正數(shù) 這兩種方法都是可以的

好的 麻煩老師了 謝謝