請問老師！就是我現在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛

老師，我想問下我們9月份有一個產品16千克，發(fā)票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份，這個產品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應該按照暫估金額結轉成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？

老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師，請問一下六月份做了一份暫估原材料入庫分錄，到現在才知道原先報給我的小妹搞錯了，請問要怎么處理？沒有發(fā)票和支付憑證。我也把這個做入成本了。

老師好，我們公司用的是u9，采購原材料，發(fā)票沒來的時候，是先做的應付暫估，然后發(fā)票來了，把暫估紅沖掉，做一個發(fā)票正確的應付賬款，那么現在有一個問題我搞不太明白，如果在發(fā)票還未來的時候，倉庫生產已經把這個領料了，那么領料的金額不就是暫估的金額了嗎，那這樣的話成本也就會有問題了，請問這種情況都是怎么處理呢