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演示賬套

Q

1月交了水電費(fèi)，計(jì)入了管理費(fèi)用，2月收到專用發(fā)票，這種情況怎么辦呢？

2021-03-10 22:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-10 22:26

同學(xué)你好，一般情況下，在2月先紅沖1月的憑證，再按收到的專用發(fā)票做憑證處理。或者直接按專用發(fā)票做借方，再在借方紅沖1月的管理費(fèi)用金額。

快賬用戶7399 追問(wèn) 2021-03-10 22:27

那要是二月沒(méi)有做任何處理，三月還能做嗎？

齊紅老師解答 2021-03-10 22:28

同學(xué)你好，三月能做賬的。

快賬用戶7399 追問(wèn) 2021-03-10 22:29

3月還是紅沖1月憑證，然后再按收到的發(fā)票做憑證嗎？

齊紅老師解答 2021-03-10 22:30

同學(xué)你好，對(duì)的，你理解正確。

快賬用戶7399 追問(wèn) 2021-03-10 22:30

謝謝老師

齊紅老師解答 2021-03-10 22:32

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

快賬用戶7399 追問(wèn) 2021-03-10 22:34

等一下老師，紅沖了一月的憑證，一月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，會(huì)造成什么影響嗎？

齊紅老師解答 2021-03-10 22:37

同學(xué)你好，不會(huì)造成什么影響的。

同學(xué)你好，一般情況下，在2月先紅沖1月的憑證，再按收到的專用發(fā)票做憑證處理?；蛘咧苯影磳Ｓ冒l(fā)票做借方，再在借方紅沖1月的管理費(fèi)用金額。

2021-03-10

。一月份正常計(jì)費(fèi)用。。后面回來(lái)發(fā)票就行。

2022-04-08

您好不會(huì)影響前面的報(bào)稅

2021-03-11

下個(gè)月收到專用發(fā)票并付款時(shí)，會(huì)計(jì)處理如下：假設(shè)增值稅稅額為 13 元（100×13%），總金額為 113 元。先將上個(gè)月的計(jì)提費(fèi)用沖回：借：管理費(fèi)用 - 水電費(fèi) -100 貸：應(yīng)付賬款 -**公司 -100 然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄：借：管理費(fèi)用 - 水電費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 13 貸：銀行存款 113

2024-08-08

是的，對(duì)的，這個(gè)需要做到當(dāng)月

2024-01-09

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