您好， 老師 ，我新來一家公司，這家公司剛買回一個十年的老公司。1月底買過來的，原公司只把1月原始憑證和1月對賬單發(fā)還給我們了。我要的2020年12月科目余額表，發(fā)現往來款，庫存商品，原材料都不平 ，我現在該怎么辦呢？
你好，根據你的描述，這個存貨是有問題的，你先把銀行存款和現金核對清楚，然后核對存貨，最后核對往來款，差額部分放到未分配利潤里面
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老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應交稅費——進項 貸：應付賬款-A 付款給往來公司時 借：應付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉，現在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對
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您好， 老師 ，我新來一家公司，這家公司剛買回一個十年的老公司。1月底買過來的，原公司只把1月原始憑證和1月對賬單發(fā)還給我們了。我要的2020年12月科目余額表，發(fā)現往來款，庫存商品，原材料都不平 ，我現在該怎么辦呢？
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我們老板從中介買了一個小公司，小公司給出的科目余額表是去年12月31號的，當時銀行存款余額有100塊，買入后中介把原來公司銀行清戶了，當時只剩10塊了，10塊取出來都給我們老板了，現在問題來了，中間的差額90塊是對方取走的，他們沒有做賬，那我現在如何做這90塊的賬，注：對方單位取走90塊的銀行回單沒有給我們，他們也沒有做賬，謝謝
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老師你好：11月底我已經扎完賬了，現在有新股東入駐 在12月1日接手，他們的思路就是期初的庫存原材料和周轉材料算新公司借老公司的款，但是庫存商品不算，但這部分庫存商品賣出去的錢又做為新公司向老公司的借款；后期收的錢 若是收的前期的欠款 在12月用作新公司支出的算新公司借老公司的，若是用作替老公司還賬的就不算新公司借支，12月完了 現在讓我做匯總，新老公司的往來賬，我從哪里下手做，數據提取是從科目余額表還是明細賬？
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老師們，我公司一家供應商與我公司有十幾年的往來賬，前期也與老板核對過，發(fā)過詢證函，但每次數據都與我公司賬套中數據核對不一致，我來公司近1個月，發(fā)現會計做賬的數據錯誤亂賬比較多，主要是數據錯誤或者科目掛錯，所以我就翻憑證按照發(fā)票和銀行回執(zhí)單整個重新錄到表格里，最后統計出來的數據也與這家供應商數據不一樣，供應商給我們的是審計事務所發(fā)的詢證函，我公司老板說可能后期與這家供應商打官司，我的問題是，我現在還需要為我公司做些什么準備呢？
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老師 ，我自己調嗎？1月份憑證也得我做嗎？怎么具體一一核對呢？我這只有科目余額表
是的，自己調整的。那個1月份的憑證你們沒有數據，就沒有辦法做了。你需要用銀行對賬單跟科目余額表來核對的
我自己調整沒有風險嗎？因為我是3月份入職的，這些事情是我來公司前發(fā)生的，我不想承擔這些責任，而且如何幫到公司。我該怎么做，把憑證郵寄給賣給我們的公司，讓他們把1月份賬做完嗎？然后那些余額呢，讓他們調嗎？還有我們得把之前憑證都要回來吧？
你好，這個最好不要自己調整，后期如果有問題，你也是有責任的。 這個建議讓對方把帳做清楚了再交給你
那1月份原始憑證給他們了，他們不給我怎么辦。原來的憑證都在他們那，我們有風險嗎？
你好，這個要向對方要啊。不給你的話，可以報警的。
好的，謝謝老師
不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d