老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，去年有2筆報(bào)關(guān)單沒(méi)有申報(bào)增值稅和所得稅，所以稅務(wù)要我調(diào)整了去年的增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表，那賬務(wù)處理需要怎么做呢，是做到今年嗎，還是
反結(jié)賬修改到去年或者做到今年用以前年度損益調(diào)整的都行，這個(gè)你自己選的，如果是做的去年的話，你預(yù)繳的那些財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅報(bào)表都要修改，而且你沒(méi)有以后每個(gè)月也得修改
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去年有張成本票，稅務(wù)局這個(gè)月讓我們踢出來(lái)，調(diào)整去年的年報(bào)，要求補(bǔ)交企業(yè)所得稅，賬務(wù)怎么處理？馬上就是第三季度所得稅申報(bào)了，企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填？
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老師：稅務(wù)暨查補(bǔ)增值稅，我改增值稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅報(bào)表需要改嗎是19年的，我該怎么處理賬務(wù)呢
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老師，請(qǐng)教，如果去年四個(gè)季度增值稅少報(bào)了，且在第一季度也交企業(yè)稅了，如反回去年調(diào)賬，就是要改所有的增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)所得稅表，我是覺(jué)得這改那么多表，工作量太且…，有沒(méi)有別的好方法呢？
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老師你好，我公司去年12月有一筆收入沒(méi)做賬現(xiàn)在要做的話做以前度損益調(diào)整，增值稅和滯納金今天已經(jīng)申報(bào)了，年度所得稅我怎么去調(diào)呢？
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你好，我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí)， 多做了收入，增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入， 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后， 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎？ 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上？
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第二題B選項(xiàng)第三題D選項(xiàng)為啥錯(cuò)了？看解析沒(méi)看明白
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老師，我想問(wèn)一下，進(jìn)出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司，不是是在退稅之前都需要做一下進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)申報(bào)表的填寫(xiě)提交，還是說(shuō)只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫(xiě)提交，而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要，我想不可能不需要填寫(xiě)。老師我想問(wèn)一下是哪種情況？
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，不做賬行不行了，就3萬(wàn)元，
那你這樣的話交納的稅款和你帳上的就不一致了
我出口的增值稅是免稅的，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，所以，所得稅也不用交
可以的，可以不用做的 你的那個(gè)利潤(rùn)就不對(duì)了
好的，老師，謝謝您
不用客氣，工作愉快。
以前年度損益調(diào)整怎么做賬呢，
借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
那我把帳做到今年，用以前年度損益調(diào)整，那報(bào)表我就不用都改了吧
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，但是你的增值稅和所得稅匯算清繳得修改
那做了您說(shuō)的那個(gè)分錄之后，應(yīng)收賬款怎么平帳啊
那這個(gè)錢(qián)收不回來(lái)了還是怎么了？
這個(gè)錢(qián)已經(jīng)收回來(lái)了，我知道了，直接做收入平帳，就行是吧
對(duì)的是的，你看一下你倒是收錢(qián)的時(shí)候過(guò)了哪個(gè)科目的
好的，老師，謝謝您！
不用客氣周末愉快