老師，你好！我們做內賬，公司員工購買社保，個人部分公司代扣代繳，為了用“應付職工薪酬”核算公司每月的實發(fā)數(shù)，故直接把每月代扣的社保費直接入公司管理費用—社保費，因為就算是員工個人自己交的社保，也是從工資(應付工資)里扣的，員工沒有另外掏錢出去，所以為了更好的了解每月實際發(fā)放工資數(shù)和每月從賬戶上實際繳納的社保費，就不采用外賬繳納社保的處理方式“其他應收款—員工個人社保部分”，這樣做內賬可行嗎？

接手的賬務，以前建賬之前有筆貸方余額的應付職工薪酬100000，這個計提時肯定入管理費用了，但管理費用每月肯定都入本年利潤結轉了，我問老板說不欠任何人工資，所以要將這個數(shù)據(jù)調入營業(yè)外收入，分錄咋寫老師，這事遺留四年了，直接借應付職工薪酬貸營業(yè)外收入，還是先借應付職工薪酬紅字貸管理費用

銷售費用，財務費用，管理費用，應付職工薪酬，這些做內賬手工帳要每期一直累加嗎？還是說每個月有每個月的合計數(shù)就可以了？例如表是累計數(shù)還是當月發(fā)生數(shù)

老師，問你一個比復雜的問題。我現(xiàn)在這家運輸公司。每月收客戶的運費。 但是是2個月帳期（11月收9月的運費）每月15號到帳，工人的工資1個月帳期（11月發(fā)10月工資）每月20號發(fā)工資，油費路橋費（又是當月報銷，每月10.20.30報銷。 老板要我每月給一個數(shù)給他，就是上月的盈利情況，還有就是上月應收應付情況。那我應該每月何時提交這些報告給老板，那我每次付款的時候，應該如何分類，才能自動到出老板要的數(shù)據(jù)？我用的是金蝶

老師，22年8月份公司一次性預付給員工兩年的工資約12萬左右，當時會計記賬分錄，借:應付職工薪酬貸:銀行存款。然后按總數(shù)除以24個月，每月攤銷，借:管理費用貸:應付職工薪酬?？蛇@樣一來到年底就出現(xiàn)了應付職工薪酬負數(shù)的情況，這樣做不對嗎？該怎么入賬才好？麻煩老師指點迷津，謝謝！