像零售或者其他不需要的發(fā)票的客戶，那我們就不開發(fā)票了啊，如果錢給現(xiàn)金了就可以逃過繳稅了，但這個庫存又是個問題，東西就是少了啊，但又沒銷項發(fā)票，進(jìn)項倒是有很多，那針對這個銷售不開發(fā)票的情況該如何做帳啊。q

不是有銷售收入就得開票，有些是壞賬，自然就不會開發(fā)票給對方，那不開票就沒有銷項稅，那大家都不開票，那不是都不用繳稅了，對于這種情況，怎么看

今年剛從事公賬的這種賬務(wù)，就是之前別人給我們打的錢，我們有沒有給對方開票，我現(xiàn)在才開始計有些就是不知道有沒有給對方開票，這樣會不會有什么影響還是？然后我們付給別人的，別人給我們開票，我這里是查不到了，因為單子都給外賬做賬了，網(wǎng)上也是咨詢查不到，這個進(jìn)項發(fā)票影響不大吧，我們主要看銷項的我們有沒有給別人開

增值稅專用發(fā)票，那個開紅字發(fā)票不是寫申請書嗎，如果對方?jīng)]有抵扣，咱就把那個藍(lán)字發(fā)票收回來，然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請書，然后開紅字發(fā)票，這個我知道，但是如果對方抵扣呢？如果對方已經(jīng)入賬了，抵扣了，是不是咱們就不用把原票收回來了，然后咱們開紅字發(fā)票，對方已經(jīng)入賬了，咱就原票是不是收不回來了，這個情況我沒遇到，怎么辦？

老師你好，我有個問題想請教一下，就是我們那個個體戶啊，然后不是對詩嘛，沒有發(fā)票，像這種情況，我可以以公對私給那個對方嗎？這樣稅務(wù)局會認(rèn)可不就是沒有發(fā)票，就是叫對方打一張收條，這種情況稅務(wù)局會認(rèn)可嗎，有用嗎？。