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老師，請問一下這樣做分錄正確嘛

老師，請問一下這樣做分錄正確嘛
2021-03-05 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-05 17:55

你好 分錄不對的。 參考這個來做 ：1.計提工資 借：管理/銷售費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：管理/銷售費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶4429 追問 2021-03-05 17:57

我做的分錄錯啦？

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齊紅老師 解答 2021-03-05 17:59

?你好。 計提的分錄 貸方不走其他應(yīng)收賬款處理 。? 分別去體現(xiàn)。 發(fā)放工資才會 去處理其他應(yīng)收款 科目?

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快賬用戶4429 追問 2021-03-05 18:21

這樣子，知道了。謝謝老師啦

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齊紅老師 解答 2021-03-05 18:50

沒事的。希望能幫到你 。我對你有印象? ?滿意請給予評價??

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你好 分錄不對的。 參考這個來做 ：1.計提工資 借：管理/銷售費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：管理/銷售費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-05
同學(xué)你好，你的分錄是對的。
2020-08-06
你好 你這個是分配股利給 股東的話 不是這樣做 ：借 利潤分配-應(yīng)付股利貸 應(yīng)付股利 支付 借應(yīng)付股利貸庫存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2021-01-27
你好 這個是正確的，可以。
2021-01-07
您好，是的可以這么計提的。
2024-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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