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Q

老師，小規(guī)模納稅人既有專票又有普票那個是怎么繳稅了？

2021-03-05 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-05 13:09

同學(xué)你好 專票要交稅 如果專票普票合計超出三十萬都要交稅

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快賬用戶1195 追問 2021-03-05 13:11

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-05 13:16

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同學(xué)你好 專票要交稅 如果專票普票合計超出三十萬都要交稅
2021-03-05
你好： （銷售方）小規(guī)模納稅人在銷售給一般納稅人時，（采購方）一般納稅人會要求專票的。（因為一般納稅人可以抵扣。）
2021-05-02
你好，季度專票和普票超過30萬元，合并一起繳稅，沒有超過按開的專票報稅，
2020-08-27
1小規(guī)模季度含專票不含稅銷售收入30萬內(nèi)：普票的部分免稅，專票部分按開票稅額交。 2小規(guī)模季度不含稅銷售超過30萬：專票部分按開票稅額交，普票按1%全額交。
2024-04-01
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 交稅 計提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2024-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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