老師 我們從代理記賬把賬收回來了 然后我2月份做1月的賬 發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費科目 和現(xiàn)在實際的有一個差額 就是1月份她們沒有計提 所以應(yīng)交稅費科目不平 比如應(yīng)該應(yīng)交稅費本月是10000 但是現(xiàn)在是5000 因為之前5000代理記賬會計沒有計提 我該做一筆什么分錄才可以調(diào)平

今天申報個稅時，提示申報失敗，原因是有兩人的任職受雇日期沒填寫。我之前沒有任何改動，他倆是公司老板，有一個問題是公司是17年6月1日成立的，但看之前的憑證是17年10月開始記賬的，那么在個稅系統(tǒng)里面這兩位老板的任職受雇日期是按17年6月1日填寫？還是按照17年10月1日？請老師幫忙解惑一下

我新到的單位，之前沒有會計，我從1月1日開始記賬，那12月31日的余額應(yīng)該記在什么科目里，這個錢里還有2020年沒有發(fā)放的提成在里面。

公司之前沒有會計，老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬，現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來，剛買了財務(wù)軟件，我也是剛考了初級證書還沒有實操經(jīng)驗，結(jié)果在設(shè)置科目的時候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費用里核算的，項目從12月份開始，今年1月份還沒結(jié)束，像這種情況我應(yīng)該怎么辦？

公司新購入3張2人位辦公桌，2022年11月25日支付的款項，發(fā)票是11月30日給過來的，11月份只做了付款的那筆賬，沒有做進固定資產(chǎn)。這筆賬如果要在12月份做進去固定資產(chǎn)的話，折舊應(yīng)該從12月份計提還是從2023年1月開始份計提？因為我認(rèn)為既然付款和發(fā)票都是在11月份，那么就算作在11月份開始投入使用了吧，應(yīng)該在12月份開始計提折舊。只是因為之前的會計，在12月份沒有做相應(yīng)的賬吧？