那等這個(gè)月結(jié)束后記錄的數(shù)據(jù)是本月余額，能單獨(dú)體現(xiàn)這個(gè)月的數(shù)據(jù)嗎，用這個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)交與老板看，老板就要的是本月開(kāi)始做的數(shù)據(jù)。

你好 如果用的做賬軟件，把這個(gè)月數(shù)據(jù)做上以后，出個(gè)報(bào)表 或者打印科目匯總表就是本月的余額，給老板看就可以。

庫(kù)存現(xiàn)金因?yàn)樯显率秦?fù)的500多萬(wàn)，那這個(gè)月如果收到現(xiàn)金，科目余額表金額是和上月計(jì)算的余額，不單獨(dú)體現(xiàn)這個(gè)月收入多少。對(duì)不？

你好，是的，可以把庫(kù)存現(xiàn)金科目明細(xì)打印出來(lái)，找到本月明細(xì)，就是你做的金額

老師，開(kāi)銷售單發(fā)出的貨，有很多品名，然后被退回一種，這種情況怎么處理？我們是金蝶軟件。

你好，原來(lái)做的分錄，按照退回金額反著做一遍

你好 如果跨月了，還要開(kāi)紅字發(fā)票

老師，是內(nèi)賬，而且是開(kāi)出銷售單次日就返回銷售單做賬，就是頭天交到客戶手里，馬上點(diǎn)貨，不要的第二天就退回了，這種單據(jù)在金蝶軟件上怎么處理？

要在金蝶軟件里怎么處理退回的貨，而且是同一張銷售單里的某一個(gè)商品。

你好 退回的貨重新入庫(kù)，如果還沒(méi)開(kāi)票，按實(shí)際銷售的開(kāi)票，再做賬。

老師，開(kāi)出銷售單，在收錢的時(shí)候，在某一個(gè)商品上價(jià)格減少，比如單價(jià)是10.5元，但實(shí)際收到是10元，這種賬務(wù)怎么處理？ 我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)。

你好? ? 銷售時(shí) 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 客戶付款，賣價(jià)跟實(shí)際收款價(jià)格差計(jì)入銷售費(fèi)用 借：銷售費(fèi)用? （差額） 銀行存款? ?（實(shí)際收到金額） 貸：應(yīng)收賬款 （全部銷售收入）

老師，就是開(kāi)出銷售單，倉(cāng)庫(kù)也登記出庫(kù)了，但是銷售員拿到客戶手上，又退回一部分，這個(gè)賬務(wù)處理？

你好 上面你說(shuō)的收款減少是單獨(dú)一筆業(yè)務(wù)還是因?yàn)檫@次退貨，收款減少？

上面收款減少的我明白了 就是開(kāi)在同張單子上有幾個(gè)商品，倉(cāng)管也出庫(kù)記賬了，但是客戶見(jiàn)到商品時(shí)又退回某個(gè)商品，這種情況在金蝶軟件里要操作哪些步驟？還有賬務(wù)處理？

你好，當(dāng)時(shí)產(chǎn)品出庫(kù)的時(shí)候你們開(kāi)票做賬了，如果開(kāi)票做賬了（沒(méi)有跨月） 借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-——銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)收賬款? ? 如果跨月，發(fā)票沖紅以后，再做相同的分錄。 如果從發(fā)貨，到貨退回，一直沒(méi)有開(kāi)票做賬，按對(duì)方實(shí)際確認(rèn)收貨金額開(kāi)票做賬

老師，少收錢在銷售費(fèi)用的二級(jí)科目是？

你好 可以做個(gè)銷售費(fèi)用的二級(jí)科目