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老師請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)金額不一致怎么調(diào)整

2021-03-02 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-02 13:32

同學(xué)你好 用了以前年度損益調(diào)整不一致正常

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2021-03-02 13:33

但是我現(xiàn)在做的帳沒有用

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2021-03-02 13:35

物業(yè)公司，小規(guī)模。老師意思是我補(bǔ)做2020年1-12的帳，做出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表利潤(rùn)不相等

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齊紅老師 解答 2021-03-02 13:36

1、檢查上月是否一致,如果上月一致,那么可以確定問(wèn)題出現(xiàn)在本月份. 2、檢查本月份試算平衡表是否平衡,重點(diǎn)關(guān)注損益類科目是否余額為零,是否存在損益類科目發(fā)生額未做期末結(jié)轉(zhuǎn)的情況. 3、如果試算平衡沒問(wèn)題,那么按試算平衡表的發(fā)生額,查驗(yàn)損益表各科目取數(shù)是否正確,是否存在損益表發(fā)生額與試算平衡表發(fā)生額不一致的情況(這是為了排除軟件公式錯(cuò)誤或者其他故障). 4、如果損益表確定沒問(wèn)題,那么調(diào)出本年利潤(rùn)科目當(dāng)期發(fā)生額,與損益表的發(fā)生額做比對(duì),看是否存在結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤.

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快賬用戶3067 追問(wèn) 2021-03-02 13:41

好，謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)試算平衡表給是在財(cái)務(wù)軟件里

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齊紅老師 解答 2021-03-02 13:42

恩 財(cái)務(wù)軟件里面都有的

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同學(xué)你好 用了以前年度損益調(diào)整不一致正常
2021-03-02
您好，您說(shuō)這個(gè)是財(cái)務(wù)軟件沒有把余額帶過(guò)來(lái)么，這個(gè)不能自已調(diào)整，要找軟件客服，軟件出問(wèn)題了，沒有帶過(guò)來(lái)，我們24年期初的科目余額表是不平的
2024-09-21
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系：未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2025-04-27
你好，這個(gè)hi正確的，只要加起來(lái)對(duì)就可以
2021-01-20
您好 請(qǐng)問(wèn)單位是成立的第一年么
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