老師：我公司從14年至2020年12月利潤表中凈利潤一直是負(fù)數(shù)，虧損狀態(tài)，2021年1月份有收入，利潤表中凈利潤是正數(shù)，在季度稅務(wù)申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅，我怎么什么報(bào)呢？要交企業(yè)所得稅嗎？怎么處理呢？
你好 一致虧損的話 你們可以先彌補(bǔ)虧損后 。 彌補(bǔ)虧損后還是虧損的情況下不會繳納企業(yè)所得稅的。 不做計(jì)提和繳納分錄。
-
Q
老師，看公司是虧損了？還是盈利了？是看利潤表中的凈利潤本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)？還有是要看利潤總額的本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)？？要不要交企業(yè)所得稅？？怎么區(qū)分看？
-
Q
以前年度有期初余額，且凈利潤為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會計(jì)接手的時(shí)候，沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤為正數(shù)，申報(bào)企業(yè)所得稅是，填寫利潤總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了，現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，請問如何調(diào)賬呢呢
-
Q
老師：我公司從14年至2020年12月利潤表中凈利潤一直是負(fù)數(shù)，虧損狀態(tài)，2021年1月份有收入，利潤表中凈利潤是正數(shù)，在季度稅務(wù)申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅，我怎么什么報(bào)呢？要交企業(yè)所得稅嗎？怎么處理呢？
-
Q
2020年12月多計(jì)提了企業(yè)所得稅，那么在2021年1月份繳納完2020年第四季度企業(yè)所得稅后，把多計(jì)提的調(diào)回來，分錄作：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 150元 貸：利潤分配-未分配利潤 150元 然后接下來的每個(gè)月，資產(chǎn)負(fù)債表本年利潤的數(shù)和損益表的凈利潤老是相差150元，是我分錄做錯(cuò)了嗎？
熱門問答 更多>
-
我公司同事說公司交的醫(yī)保他的不能用，不顯示蘭陵縣那邊，顯示邯鄲那邊的但是邯鄲那邊已經(jīng)停了，這是什么原因
-
股東從銀行借款給公司，是怎么做賬的？
-
老師，單位自然人個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)密碼是什么呀？顯示密碼錯(cuò)誤，第一次操作
-
先折算后折現(xiàn)這句話對嗎
-
老師，工作中提前收到貨款不用預(yù)收賬款，只能用應(yīng)收嗎
-
老師好。請問公司已提前30天通知，辭退員工。員工無重大過失。公司是否必須賠償？員工工作了1年5個(gè)月。平均工資為6000元。經(jīng)濟(jì)賠償金=6000×1.5=9000，正確嗎？是否有遺漏？有沒其他還需要賠償?shù)慕痤~
-
長投的入賬價(jià)值，除了同一控制的合并外，是不是都是以付出公允價(jià)值為為入賬價(jià)值
-
財(cái)務(wù)入職新公司必須提供離職證明嗎？丟了咋辦
-
請問總包甲跟分包乙簽訂了機(jī)械租賃合同 施工地點(diǎn)是張家口 我用灤洲的工程隊(duì)丙干活 工程隊(duì)開勞務(wù)票開外管證可以用他們的合同金額開嗎？
-
老師，租賃負(fù)債向前任租戶支付的款項(xiàng)和給房地產(chǎn)中介傭金都不計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
具體怎么處理？
?你好? 就是季度申報(bào)時(shí)候選擇 彌補(bǔ)虧損。 你 企業(yè)所得稅主表里面可以彌補(bǔ)虧損的。? ?
是要先做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？還是季度申報(bào)時(shí)候選擇 彌補(bǔ)虧損
?你好? 先季度申報(bào) 。按季度來報(bào) 。 次年在做匯算清繳??
就是在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，選擇彌補(bǔ)虧損嗎？
?你好 可以彌補(bǔ) 。? ?但是一般1季度的時(shí)候彌補(bǔ)不了 。? 要在2季度? ?
那一季度不能彌補(bǔ)，凈利潤是正數(shù)就要交企業(yè)所得稅？
?你好 是的。 還是需要先預(yù)繳 。次年做匯算? ?