留底是貸方未交增值稅-102209.96元

?你好? 那是做負(fù)數(shù)了嗎？? ? 那你們期初就不對。 如果是? 期初是留抵了 那么留抵的? 應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)的 。??

老師你看看，但是報表上是正數(shù)留底了

你好 那你們賬上就有問題哦。? 如果是報表留抵了 你們申報表 也是留抵 了。 應(yīng)該是數(shù)據(jù)一致的。 你們現(xiàn)在是賬表有差異 是嗎?

對呀，我就是不會弄了，怎么樣才能調(diào)整

?你好 不一致 。 你先去查詢 是申報表錯誤了 還是 你賬上處理結(jié)轉(zhuǎn)分錄錯誤了 ？ 你要先知道原因 然后描述問題 我們才好調(diào)整分錄的?

老師我明白了，以前的會計是月末有進(jìn)項稅直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就是負(fù)數(shù)了

老師你看看我要是結(jié)轉(zhuǎn)了它就是負(fù)數(shù)而且和報表是一樣的

?你好 那就可以了 。 你進(jìn)項稅留抵了的話 計入 報表就是應(yīng)交稅費欄次是負(fù)數(shù)的? ??

老師進(jìn)項稅留底月末是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)

?你好 是的。 你可以 留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方或者進(jìn)項稅借方放著。 以后抵減??

老師正規(guī)形式我是轉(zhuǎn)出來還是放著

?你好放著就行了。? ? 留著? 。以后有銷項稅大于進(jìn)項稅和留抵進(jìn)項稅 在做結(jié)轉(zhuǎn)? ?

老師這一步我還是不明白是根據(jù)那個數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅負(fù)數(shù)

?你好? ?這個應(yīng)該是 進(jìn)項稅有的財務(wù)是直接轉(zhuǎn)未交增值稅借方? ? ? ?填報負(fù)債表就會負(fù)數(shù)了??

老師我12月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)少了，一月份繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)剩下的金額就可以吧

?你好? ?可以的。 可以補結(jié)轉(zhuǎn)的。這個不涉及損益科目 直接補結(jié)轉(zhuǎn)? ?

老師系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的多了0.05分，我是在金額上修改還是那里的問題