你好,不用的,你這里按機(jī)構(gòu)地申報應(yīng)繳納的計算,或者機(jī)構(gòu)地繳納的和想目地預(yù)繳納的一起計算。
老師,我們是總承包方,簡易計稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務(wù)分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個點,還有附加,印花稅,管理費2個點,那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們是總承包方,只把勞務(wù)分包出去,只收管理費和稅金,我們是簡易計稅,我們提前收分包方3個點的增值稅,那等分包方提供來勞務(wù)發(fā)票時,還用返稅給他們嗎?提供來的勞務(wù)票備注欄都寫著差額征稅
老師,我們是建筑總承包企業(yè),然后把工程分包出去,我們采用簡易計稅,那分包方給我們提供發(fā)票,有差額計稅的,我們還用返還她們稅點嗎?我們在播工程款時,已經(jīng)扣了她們3個點了
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發(fā)公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)分包了,分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票,我們實行差額計稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應(yīng)交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
老師,購銷合同中有產(chǎn)品和安裝費用,對方讓我把產(chǎn)品和安裝費分開開具發(fā)票,發(fā)票開了,還沒收到錢,我掛的應(yīng)收款,產(chǎn)品和安裝費都進(jìn)了收入;產(chǎn)品結(jié)了成本,安裝費怎么結(jié)成本?。?/p>
董效彬老師接一下,接著問你問題 您好,去年成本少計20萬,去年利潤虛高20萬(老板看去年報表會發(fā)覺利潤多算了)。今年用“以前年度損益調(diào)整”調(diào)賬,就是把去年多算的20萬利潤減下來——補(bǔ)回少計的成本,最后調(diào)減去年未分配利潤,相當(dāng)于修正去年報表數(shù)據(jù);今年利潤表不受影響,該多少還是多少,但去年利潤虛高的問題被糾正了,老板看以前年度報表會更準(zhǔn)。
老師,有個剛來的員工這個月忘了給她繳社保和醫(yī)保了,下個月能幫她補(bǔ)繳嗎?如果能補(bǔ)繳對她有影響嗎?
經(jīng)驗豐富的老師請回答:假如一家純貿(mào)易的的企業(yè),經(jīng)營產(chǎn)品多達(dá)十幾種,總的庫存周轉(zhuǎn)率,還有每個品種產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率?能算得出來嗎,用教材的公式算,才粗糙了吧
有家公司和我們合作后叫另外一家公司代付款,這個可以嗎?對方公司出具了委托付款函,謝謝
老師,我們是保安公司,讓財務(wù)算一下,投標(biāo)金額至少得在多少錢收入才能保證不賠錢?另外定多少錢的收入才是合理的,財務(wù)這邊應(yīng)該從哪些方面入手
12.某封閉性基金近三年凈值分別為2.5元/份;4.0元/份;3.0元/份。那么該基金幾何平均年收益率為( )。 A. 17.5% B. 9.54% C. 60% D. -25%
老師,工程項目上的賬,項目完工了,交給老板的有什么賬?
勞務(wù)派遣工需要計入企業(yè)所得稅申報人數(shù)嗎
請問一下個體戶之前報經(jīng)營所得時都是無票成本,現(xiàn)在如果突然有成本票的話,之前的會不會有什么影響
我扣的分包方的2個點的稅金,就是把我們本地的稅負(fù)扣下了,我們給開發(fā)公司開9的專票,分包方給我們開1的專票,當(dāng)時合同約定讓他們開3的專票,但是疫情期間都是開的1的專票,所以收了一個差額2個點,我核算增值稅稅負(fù)不加上扣的他們的稅金的話,那稅負(fù)豈不是很高了?
這個增值稅的稅負(fù)是按你實際交納的來計算,你扣人家的,這個怎么可以算進(jìn)去呢。
本來我們是要求分包方開3個點的專票,可是他只開了1的專票,差額我們收了,我們給開發(fā)公司開票是9的專票,那我們的稅差是8個點還是6個點呢老師?
那你這里邊的稅差就只有六個點呀。
是的,我還是沒明白,領(lǐng)導(dǎo)讓我核算稅負(fù),我要是不加上扣的兩個點的稅金,稅負(fù)就會高,是這樣理解嗎?
同學(xué),這個稅負(fù)不是你這個樣子算的,這個稅負(fù)是要看你申報表里面你交的這個稅來除以你的收入來計算的。