那怎么做分錄么 起因：發(fā)票2019年度固定資產(chǎn)累計(jì)折舊小記2.88元

這個(gè)金額不大，這個(gè)可以直接做，借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊，根據(jù) 重要性原則

發(fā)票這個(gè)問題是在2020年，在以前軟件中做了以下分錄 調(diào)整2019年度固定資產(chǎn)折舊 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 但現(xiàn)在啟用新的會計(jì)軟件，同時(shí)以前的軟件已經(jīng)是這么做的了

你這個(gè)金額不大可以直接做，借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊，根據(jù) 重要性原則 金額大才做，借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 這個(gè)是做現(xiàn)在賬上，你之前用會計(jì)準(zhǔn)則新軟件也只能使用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不能選擇小準(zhǔn)則小準(zhǔn)則才沒有以前年度損益調(diào)整，這個(gè)做借未分配利潤 貸累計(jì)折舊

借 管理費(fèi)用二級分錄是辦公費(fèi)么？

折舊費(fèi)這個(gè)是單獨(dú)設(shè)置折舊費(fèi)

直接做 借：辦公費(fèi)-折舊費(fèi) 貸:利潤分配-未分配利潤 對吧

不是，金額大不想影響本年利潤做這個(gè)，借未分配利潤 貸累計(jì)折舊

明白了 還有最后一個(gè)問題 久的會計(jì)軟件中的之前不是做： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 借：分配利潤-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在想和新的會計(jì)軟件同步（這個(gè)分錄）那我是不是只要做一個(gè)同樣的紅字分錄即可

之前做過就可以，不需要處理，你這個(gè)接著之前做，取之前賬期末數(shù)做期初就可以

你這個(gè)是把之前賬重新做還是啥，需要看這個(gè)沖掉是為啥，

接之前的做？ 意思是按照新的會計(jì)分錄這么做么？ 借：未分配利潤 貸：累計(jì)折舊

我想兩個(gè)賬記賬分錄保持一致