老師，用友出現(xiàn)要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設(shè)置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權(quán)限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產(chǎn)負債表沒有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現(xiàn)在這個賬套名字不是這個呀，怎么設(shè)置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規(guī)模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？

你好老師，我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬（營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料），這個賬務(wù)處理怎么做呢？是跟工程一起做收入嘛？工程買的材料計入工程施工-材料，那這筆材料銷售合同購進的材料我又計入哪個科目呢？核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛？這樣的話就會導(dǎo)致我報的增值稅負要低些會不會有問題引起稅務(wù)查賬啊（因為工程基本增值稅稅負按2%以上交的，而銷售材料按千分之3交的，報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的，這樣全年總的稅負就只有1%）

老師好! 1.增值稅申報表 2.科目余額表 3.財務(wù)報表的申報 4.結(jié)賬 這些工作流程有強制性的先后順序嗎? -分別的截止時間是什么時候? -結(jié)賬是否可以到當月的最后一天呢?

老師好，每個月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進項發(fā)票在電子稅務(wù)局上進行勾選認證，然后打出來，根據(jù)所有進項、銷項在軟件上做分錄，人員工資、報銷費用這些做完以后，先不要點結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報表填寫好，然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財務(wù)報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表，生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)，去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，生成一個完整的當期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅，根據(jù)最終的財務(wù)報表填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表。是這樣嗎？

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導(dǎo)致2.3季度實際申報時，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？