老師你好，我想問一下去年計提的附加稅有誤，現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄？
你好 多計提了還是少計提了
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老師你好，我想問一下去年計提的附加稅有誤，現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄？
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老師，你好，我想請問一下，以前年度的計提工資會計分錄錯誤了，現(xiàn)在怎么去沖銷？
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老師，公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半，當(dāng)時做賬附加稅計提也是計提一半，今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了，應(yīng)該全額計提。想請問下，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理？
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老師，你好。我想問一下，繳納增值稅，附加稅的分錄應(yīng)該如何寫
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老師，你好。我想問一下，計提附加稅的分錄
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可以分別說一下嗎？
你好? 跨年了? 走 借以前年度損益調(diào)整來處理 。? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸? 以前年度損益調(diào)整? 這個是沖計提? ? ?。? ? ?補計提就是相反分錄。 然后 把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤去??
老師是這樣理解嗎？多了就先沖計提，然后再寫一筆正確的，少了就直接補計提，寫一筆相反分錄
?你好? ? ? 你直接沖多計提的那部分金額就行了。? 沒必要全部沖哦。? 少計提了 就做補計提? 補計提對應(yīng)金額就行了。??
補計提的分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸 以前年度損益調(diào)整 的相反分錄？
還是說做原來那筆分錄的相反分錄？
?你好? ? 是的 做相反分錄哈? ??
那最后說的以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 把以前年度損益余額調(diào)整為平，這樣對嗎？
?你好? ? 是的。 就以前年度損益調(diào)整科目 是無余額的 。轉(zhuǎn)到利潤分配去 影響??
好的，謝謝老師
沒事的。希望能幫到你 滿意請給予評價?