已經(jīng)結(jié)賬了

錯(cuò)誤的分錄不改過(guò)來(lái)的話會(huì)影響今年的折舊

可以在今年做分錄調(diào)整的啊

然后按照調(diào)整后的金額計(jì)提折舊

情況比較復(fù)雜，我做錯(cuò)的分錄是 借生產(chǎn)成本，貸累計(jì)折舊，速達(dá)軟件，以后每月的折舊分錄就是這個(gè)錯(cuò)誤的

請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)科目錯(cuò)誤還是金額錯(cuò)誤

科目錯(cuò)誤了，借管理費(fèi)用寫(xiě)成借生產(chǎn)成本了

那可以調(diào)整的啊 借：生產(chǎn)成本 借方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 借方藍(lán)字 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

老師，分錄是軟件自動(dòng)生成的，以后每個(gè)月都要改，太麻煩了

老師如果按上面的分錄調(diào)整過(guò)來(lái)了，匯算清繳是按照去年12月份的報(bào)表來(lái)做嗎？不用管調(diào)整的數(shù)據(jù)嗎？

分錄是軟件自動(dòng)生成的 是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片生成的嗎

是的，所以不知道怎么弄

那您修改下固定資產(chǎn)卡片上的計(jì)提折舊對(duì)應(yīng)科目啊

反結(jié)賬到去年做錯(cuò)的那個(gè)月才能修改

分錄是反結(jié)賬到去年做錯(cuò)的那個(gè)月才能修改? 但是修改了固定資產(chǎn)卡片?以后每個(gè)月都不要改

修改卡片后，重新計(jì)提分錄就發(fā)生變化了，結(jié)賬后報(bào)表就改了。

您不是要修改分錄科目的么？發(fā)生變化不對(duì)嗎？

她是返計(jì)提了，才能修改

返計(jì)提了，才能修改？您說(shuō)的是修改憑證還是卡片？

我說(shuō)的是卡片，要返結(jié)賬，要返計(jì)提折舊，才能修改卡片