你好,跨年的損益事項(xiàng),需要把損益科目換成? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算才是的?
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
老師我今年才發(fā)現(xiàn)去年有一比付款,我走了兩遍管理費(fèi)用,銀行付款走了一次借管理費(fèi)用,貸銀行存款,回來(lái)發(fā)票走了一次借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款,我今年給調(diào)整過(guò)來(lái)借,應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用可以嗎
對(duì)公付款給物管,賬號(hào)給錯(cuò)了,又退回來(lái)了,怎么做賬。后面又重新付過(guò)去了。前面兩筆錯(cuò)的怎么做賬??? 借:管理費(fèi)用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100
老師,我去年交了保險(xiǎn)費(fèi),發(fā)票到今年才進(jìn)來(lái)的,去年的正確分錄應(yīng)該是借,應(yīng)付賬款-單位1000,貸,銀行存款,1000 但是我去年做錯(cuò)了,寫(xiě)成借,管理費(fèi)用1000,貸,銀行存款1000 現(xiàn)在1月發(fā)票進(jìn)來(lái)了,我根據(jù)發(fā)票做借,管理費(fèi)用884,借,進(jìn)項(xiàng)稅115,貸應(yīng)付賬款-單位1000 這樣下來(lái)就不對(duì)了,老師教我一下怎么調(diào)整不影響本年利潤(rùn)
老師,付款時(shí)(發(fā)票沒(méi)來(lái)),我做了借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,發(fā)票來(lái)了我做借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金了,現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)啊
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車(chē)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫(xiě)嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷(xiāo)售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷(xiāo)售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫(xiě)和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來(lái)的數(shù)據(jù)銷(xiāo)賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
老師那就是借,借應(yīng)付賬款。 貸以前年度損益調(diào)整唄,那老師不影響我去年的所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了吧,是不是只影響我這個(gè)月的費(fèi)用減少啊老師
你好,是會(huì)影響去年所得稅申報(bào)的?
那我已經(jīng)申報(bào)完了怎么辦啊老師
你好,需要做之前錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的更正申報(bào)?
老師還有一個(gè)問(wèn)題,我們單位裝修完開(kāi)業(yè)4個(gè)月了,但是還有好多裝修發(fā)票沒(méi)回來(lái),回來(lái)的發(fā)票那些我都走在建工程里面了,最長(zhǎng)可以在在建工程科目里面放多久啊,我想等剩余的發(fā)票回來(lái)一起進(jìn)固定資產(chǎn)
這樣可以嗎老師
你好,是自有資產(chǎn)的裝修??
對(duì)的公司自有
你好,那就是先計(jì)入在建工程,完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)科目核算的?
已經(jīng)完工,開(kāi)業(yè)4個(gè)月了,就是發(fā)票還有好多沒(méi)回來(lái),一直放在在建工程里面沒(méi)事吧老師,有沒(méi)有時(shí)間限制開(kāi)業(yè)后多久必須裝入固定資產(chǎn)啊
你好,沒(méi)有限制開(kāi)業(yè)后多久必須轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的
但是老師那個(gè)農(nóng)民工人工費(fèi)有時(shí)間限制對(duì)嗎,開(kāi)業(yè)后半年必須開(kāi)發(fā)票進(jìn)賬,過(guò)了半年就不讓入帳了對(duì)嗎
你好,沒(méi)有規(guī)定:開(kāi)業(yè)后半年必須開(kāi)發(fā)票進(jìn)賬,過(guò)了半年就不讓入帳的。
老師這是之前學(xué)堂老師說(shuō)的啊
你好,沒(méi)有規(guī)定:開(kāi)業(yè)后半年必須開(kāi)發(fā)票進(jìn)賬,過(guò)了半年就不讓入帳的。 能提供一下有限制的文件號(hào)嗎?
我沒(méi)有,就是會(huì)計(jì)學(xué)堂老師回答的,我以為會(huì)計(jì)學(xué)堂的回答不會(huì)有問(wèn)題的
你好,沒(méi)有規(guī)定:開(kāi)業(yè)后半年必須開(kāi)發(fā)票進(jìn)賬,過(guò)了半年就不讓入帳的。
好的謝謝老師,辛苦您了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝