老師，公司支付的勞務(wù)費，分錄怎么做？借管理費用還用走應(yīng)付職工薪酬科目么？我們是小規(guī)模的禮品公司，平時找人干活都沒有發(fā)票，每月走勞務(wù)支出，
您好 如果計入勞務(wù)費的話 需要對方開具發(fā)票的
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老師，公司支付的勞務(wù)費，分錄怎么做？借管理費用還用走應(yīng)付職工薪酬科目么？我們是小規(guī)模的禮品公司，平時找人干活都沒有發(fā)票，每月走勞務(wù)支出，
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我公司每個月業(yè)務(wù)：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 其他應(yīng)付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目，請問 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少，結(jié)余多少怎么操作，2020年的應(yīng)該怎么改，現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
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老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù)：收上級部門經(jīng)費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的：：收經(jīng)費：借 銀行存款 100萬；；貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬； 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬； 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬；應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元；應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提：借 管理費用 952500元；貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢？
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老師，我想咨詢一下勞務(wù)派遣公司，每月先計提勞務(wù)派遣員工工資借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 付的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行，到年底要開票開的是差額票，這個怎么再做賬？工資和服務(wù)費是分開開的
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老師您好，我公司是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，收到建筑公司轉(zhuǎn)來的勞務(wù)費，還沒給對方建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票，用于給建筑公司工人代發(fā)工資，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，計提工資就是借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，支付工資，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，對嗎？
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郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù)，忘記掛科目了，那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù)，去年直接做了收到其他應(yīng)收款，然后之前沒有掛帳怎么辦
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請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù)，忘記掛科目了，那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù)，去年直接做了收到其他應(yīng)收款，然后之前沒有掛帳怎么辦
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老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ，然后二期 支付本金加利息一共198000（182899.28+15100.72），利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 （13363.47+1737.25稅），這個怎么做分錄 ，我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
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老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里，比如公戶里面有100萬，這個老板呢，他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走，我又不能不做賬，那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來？》
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小額支出500以下不是不需要發(fā)票么？
都是五百以下的支出么
是的，每個月都有幾筆
那可以用收據(jù)入賬 上面注明收款人身份信息
還用走應(yīng)付職工薪酬科目么？還是直接記入費用
不用走應(yīng)付職工薪酬科目 直接記入費用
老師記費用，申報個稅是么？
我看以前會計記入應(yīng)付職工薪酬，這個科目可以用么？
入應(yīng)付職工薪酬要做社保 工會經(jīng)費 殘保金申報基數(shù)
計入費用 不超過800 可以不申報個人所得稅
如果申報個稅了，沒記應(yīng)付職工薪酬可以么？
按照工資薪金申報的？
勞務(wù)報酬
那沒計入應(yīng)付職工薪酬科目正確的
明白了，謝謝老師
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