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Q

今年調(diào)整去年的帳后 工程施工合同成本出現(xiàn)貸方余額怎么處理

2021-02-20 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-20 11:43

你好！具體是什么原因呢？能具體說明一下嗎？

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快賬用戶7968 追問 2021-02-20 11:46

有張專票進(jìn)項稅未調(diào)出 直接做成本入賬了，今年發(fā)現(xiàn)后調(diào)賬，導(dǎo)致成本出現(xiàn)貸方余額

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齊紅老師 解答 2021-02-20 13:57

你好！這個不能直接沖減工程合同成本，要做以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整。

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快賬用戶7968 追問 2021-02-20 14:23

具體怎么出憑證

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齊紅老師 解答 2021-02-20 14:30

你好！因為你調(diào)整的是去年的賬務(wù)處理，需要做用以前損益調(diào)整，同時補(bǔ)計提所得稅，不能直接沖減本年的成本。憑證只需要注明調(diào)整的是去年的幾號憑證即可。

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你好！具體是什么原因呢？能具體說明一下嗎？
2021-02-20
你好，借：主營業(yè)務(wù)成本（貸方余額） 貸：工程施工（借方余額） 這個分錄是錯的，正確的分錄是什么
2021-03-27
你好，是確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？?
2020-10-20
你好 正確的應(yīng)該是啥
2021-03-31
你好，沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，計入工程施工項目，分錄正常做，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了項目成本沒走以前年度損益調(diào)整
2022-02-17
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