老師你好，本月起不超過六萬元不預(yù)繳個(gè)人薪金所得稅，但我的進(jìn)系統(tǒng)是要著扣的，和以前一樣，剛進(jìn)系統(tǒng)時(shí)，有六萬是與否的提示，現(xiàn)在進(jìn)去沒有了提示，我如何在找到六萬是否的那個(gè)提示，不預(yù)繳個(gè)稅呢，謝謝

您好老師，有個(gè)個(gè)體戶，開戶的時(shí)候管戶說月不能超8萬，超了需要繳納稅種，我進(jìn)去給其申報(bào)，應(yīng)稅額剛好是24萬，那么問題來了，月8就是應(yīng)稅額嗎？如果是，我手里還有其他個(gè)體戶，應(yīng)稅額和當(dāng)時(shí)就的月限額對應(yīng)不起來，難道是我們自己記錯了，問題2是，即便是應(yīng)稅額24萬，我們開了30多萬發(fā)票也沒有繳納任何稅種，這個(gè)和季45萬有關(guān)系嗎？就是管戶定的8和系統(tǒng)的24都沒有用是不是，只要不過45就行了。謝謝老師，以上討論的是個(gè)體戶問題，并非小規(guī)模。

你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對公賬戶有轉(zhuǎn)賬記錄 （比如他轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢或者公司借他的錢）23年沒有給他發(fā)過工資 但是每個(gè)月都有在個(gè)稅系統(tǒng)里面給他零申報(bào) 現(xiàn)在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬 但是由于現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了 并且稅款已經(jīng)繳納了 他這6萬塊錢的工資沒法做到23年的帳里面 也沒進(jìn)行計(jì)提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去？