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Q

老師，請問一下，我們是醫(yī)院，我每個月的賬期是按照1.1-1.31日整月來計算收入的， 但是醫(yī)保局返款是按照1.1-1.25日這個賬期來的，請問我做賬的時候怎么做呢？

2021-02-09 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-09 18:16

不影響呀，你這邊按照你一到31號的收入確認(rèn)就是了，醫(yī)保這一邊你收到的還款直接做收入就可以了，沒有收到的就放到應(yīng)收醫(yī)療款。

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快賬用戶7139 追問 2021-02-09 18:21

如果這樣的話，比如這個月銀行存款5，醫(yī)?？?0，那我做的應(yīng)該是借銀行存款，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入？？

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齊紅老師 解答 2021-02-09 18:21

對的對的，就是這個樣子處理就可以了。

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快賬用戶7139 追問 2021-02-09 18:24

不對呀，我剛剛沒說對，比如這個月銀行存款5，醫(yī)保10，（1-25號的醫(yī)保是8，這個金額每個月有個結(jié)算單的），，如果我賬上做應(yīng)收10的話，跟對賬單對不上呀

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齊紅老師 解答 2021-02-09 18:25

這個賬單上是按照你實際結(jié)算的處理呀，你會計口徑是按照你實際發(fā)生的確認(rèn)收入呀。只是說，你就把你的這個時間改成一到25號和你這個醫(yī)保這一邊一致啊。

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快賬用戶7139 追問 2021-02-09 18:27

老師，我還是沒有明白，您的意思是我的應(yīng)收做成8，那我這個月的收入5+8=13嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-09 18:38

借，銀行存款5 應(yīng)收醫(yī)療款～確定8 應(yīng)收醫(yī)療款～待定2 貸，收入15

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快賬用戶7139 追問 2021-02-09 20:09

老師，您說的應(yīng)收醫(yī)療款-待定，這個二級科目做什么比較好，我找不到合適的呢

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齊紅老師 解答 2021-02-09 20:12

你這里可以用暫估，同學(xué)

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不影響呀，你這邊按照你一到31號的收入確認(rèn)就是了，醫(yī)保這一邊你收到的還款直接做收入就可以了，沒有收到的就放到應(yīng)收醫(yī)療款。
2021-02-09
同學(xué)你好 按一個整月好一點
2021-04-07
你好；? 是的 。 你就計算到天去。? ? 1月分?jǐn)?1.6-1。30號的? ?租金去分?jǐn)??
2022-01-08
您好，應(yīng)當(dāng)按租車日期確認(rèn)
2023-12-31
同學(xué)您好，一般情況下按月平均工作日的話是20.83的
2022-03-15
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