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1月份補(bǔ)繳了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅,想問問會計(jì)分錄如何做?增值稅是少計(jì)提了收入產(chǎn)生的增值稅,不開發(fā)票,視同無票收入、也補(bǔ)繳了印花稅,想問問全套的會計(jì)分錄怎么錄入?

2021-02-08 18:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-08 18:13

借:未分配利潤 貸:銀行存款 直接做該分錄就可以了

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快賬用戶7619 追問 2021-02-08 18:15

不用走以前年度調(diào)整損益科目嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-08 18:15

不用走以前年度調(diào)整損益科目了。 直接做該分錄就可以了

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快賬用戶7619 追問 2021-02-08 18:16

好的,明白,那就是所有的,都是計(jì)入這個(gè)未分配利潤(印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅)?補(bǔ)繳的增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-09 10:20

補(bǔ)交的增值稅也計(jì)入這個(gè)科目,因?yàn)橛?jì)提的增值稅會沖減收入

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快賬用戶7619 追問 2021-02-09 15:46

老師,還想問一下,以前年度計(jì)提了費(fèi)用(這個(gè)是非居民套餐,此次又補(bǔ)繳了代扣代繳企業(yè)所得稅),這部分稅費(fèi)是要扣除后,我們才可以把剩余的錢匯到境外

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快賬用戶7619 追問 2021-02-09 15:46

想問問,這部分稅費(fèi),我們也代扣代繳補(bǔ)好了,分錄如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-09 16:24

代扣代繳的 借:其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款-客戶 貸:銀行存款

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借:未分配利潤 貸:銀行存款 直接做該分錄就可以了
2021-02-08
你好,這個(gè)是需要計(jì)提增值稅的。
2021-10-28
你好,是在今年三月份的時(shí)候填寫了你的增值稅申報(bào)表,是這個(gè)意思吧?
2023-04-17
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款;借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。那個(gè)調(diào)的收入不用做。
2025-02-12
你好,補(bǔ)計(jì)提即可的,學(xué)員
2022-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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