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Q

企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊,除了下列的哪一項？ A. 生產(chǎn)車間的流水線（價值300萬） B. 單位購入貨車（價值240萬） C. 集團(tuán)購入的辦公電腦（價值490萬） D. 辦公使用購入的寫字樓（價值350萬）

2021-02-08 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-08 15:07

您好，根據(jù)您的題目，選擇D

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快賬用戶2268 追問 2021-02-08 15:10

甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人2020年一月份開具稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票的含稅價款為122871，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳了相應(yīng)的增值稅款；二月份自行開具了增值稅專用發(fā)票含稅價款31225；三月份自行開具了專用發(fā)票含稅價款24776，開具普通發(fā)票含稅價格為11 000。 1. 計算一季度不含稅銷售額。 2. 計算向稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的增值稅稅款。 3. 計算本期減征的增值稅稅額。 4. 計算本期免征的增值稅稅額。 5. 計算本期應(yīng)補(bǔ)退的增值稅稅額。

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齊紅老師 解答 2021-02-08 15:39

您好，不好意思，您的題目我也不是很理解

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您好，根據(jù)您的題目，選擇D
2021-02-08
您好，會計上正常計提，年度匯算清繳的時候，做納稅調(diào)減，然后一次性抵減了
2021-01-06
您好，就是計算企業(yè)所得稅可以一次計入應(yīng)納稅所得額減少，相當(dāng)于滯后繳納企業(yè)所得稅
2021-04-30
同學(xué)，你好 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2022-02-18
算，《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅〔2018〕54號）規(guī)定：一、企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊；單位價值超過500萬元的，仍按企業(yè)所得稅法實施條例、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅〔2014〕75號）、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅〔2015〕106號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二、本通知所稱設(shè)備、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)。
2020-08-28
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