完工了額，也銷售出去了

借生產(chǎn)成本貸，庫存商品， 借庫存商品貸，利潤分配 匯算清交調(diào)增。

我當(dāng)時輸錯了金額 制造費用出現(xiàn)了貸方余額 會不會有問題

有問題 不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

那應(yīng)該怎么辦呢？還能調(diào)增12月份的賬么

你還能翻結(jié)賬修改嗎 半成品出現(xiàn)了負(fù)數(shù)的嗎

嗯 是的 半成品出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

出現(xiàn)了負(fù)數(shù)肯定不合理，你還能修改你之前的賬務(wù)處理嗎？就是你的財務(wù)報表能修改嗎？能修改的話就去修改，修改不了的話就做到，一月份兒只能這么做，其他的沒有辦法。

上季度的報表我已經(jīng)報了，我還能改報表么？我是想最好不要改報表，調(diào)整賬目是不是有辦法調(diào)整

更正，申報電子稅務(wù)局里面可以更正，不修改的話你可以做到一月份調(diào)整，我上面給你寫了分錄

出現(xiàn)負(fù)數(shù)，稅務(wù)局問起來，你需要自己解釋一下。

我能不能在12月份暫估一筆制造費用，1月份來了同項目的發(fā)票再沖掉 是不是可以

你好，可以這么做的。

這么做的話是不是不會影響我的報表了？

影響 12月份，你暫估制造費用之后，你的半成品不會出現(xiàn)余額的。

哦哦，好的。謝謝老師