還有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅呢

當(dāng)月未交增值稅=當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項多于進項時? ? ? ?當(dāng)月未交增值稅（當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

老師，你發(fā)給我的公式我根據(jù)科目余額表加出來怎么金額和科目余額表余額不一致呢

是否存在按征收率開票，或特殊業(yè)務(wù)，需要看一下明細

老師，我還是加不對，是不是不能根據(jù)科目余額表來計算出來增值稅

本期銷售開票+無票收入-進行就應(yīng)該是下期交稅的金額，

本期銷售開票%2B 無票收入-本期進項-留抵-減免之類的就應(yīng)該是本期應(yīng)交未交的稅額，

老師，我可不可以這樣理解，銷項和進項我都不管它，我只看未交增值稅科目余額表就可以了

是的，未交增值稅是需要繳納的增值稅

好的，謝謝

感謝您給個5星好評

老師，我把1月的做好了，你能幫我看看對不對嗎，還有我標(biāo)紅的地方改和科目余額表哪個金蝶對

老師，我把1月的做好了，你能幫我看看對不對嗎，還有我標(biāo)紅的地方改和科目余額表哪個金蝶對

待認證增值稅哪里我沒明白應(yīng)付是什么意思

就是本期的發(fā)生額

那個4498圈起來的是 未交若干稅-以后會抵扣的增值稅=未來預(yù)計交的是嗎

對，和科目余額表金蝶不一樣

那這樣就沒有問題了

老師，我標(biāo)紅的金蝶2張表應(yīng)不應(yīng)該一樣

老師，我標(biāo)紅的金蝶2張表應(yīng)不應(yīng)該一樣