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Q

老師您好，由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣，不配合我開具沖紅，我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎？季度申報時要怎么分開，有沒有要注意

2021-02-05 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-05 20:21

你好，可以的，一起申報就可以了

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快賬用戶7829 追問 2021-02-05 20:34

沒有關系嗎？之前的就按百分之三開具，后面開百分之一，申報要注意什么

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齊紅老師 解答 2021-02-05 20:38

按照正常填報，把數(shù)據(jù)計算正確，不含稅收入分別計算清楚即可

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快賬用戶7829 追問 2021-02-05 20:40

那還要不要問稅局接不接受之前開百分之三的專票

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齊紅老師 解答 2021-02-05 20:43

不需要問的，這樣沒有問題的

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快賬用戶7829 追問 2021-02-05 20:44

我看百度很多都說不可以，嚇死我了

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齊紅老師 解答 2021-02-05 21:16

不會的 可以的放心操作吧

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快賬用戶7829 追問 2021-02-05 22:22

老師是有遇到這樣子的問題？

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齊紅老師 解答 2021-02-05 23:26

是的，遇到很多這種情況的

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相關問題討論
你好，可以的，一起申報就可以了
2021-02-05
你好 你稅務局同意的可以 按3%繳納增值稅就可以 還是和之前一樣申報
2021-02-05
你好。 可以。視同主動放棄優(yōu)惠，沒有問題。 填稅收優(yōu)惠表時數(shù)據(jù)要分開。
2021-02-06
1.比如你當期負數(shù)100，沒有正數(shù)，這個-100就不填寫。 2.如果您當期負數(shù)100，正數(shù)150，按50填寫 3.如果稅3之前是1%，然后沖紅1%，這個不不沖紅處理
2022-07-13
1.是 2.是的 3.不需要更正 你在這個月修改就可以
2020-12-14
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