你好,可以的,一起申報就可以了
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報時要注意什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報時要怎么分開,有沒有要注意
老師您好,由于我不知道2021疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以同一個月后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?這樣子會不會有影響季度申報時要注意什么?
老師們好!有個問題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是免稅的,9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是3%的,9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達30萬不用交稅。今年第三季度達30萬正常交稅。上月申報增值稅因為稅率對不上,稅局要求我更正去年的申報,所以實際要交的稅費跟我實際賬上的稅費要多。我應該怎么做賬務處理?
老師,我們公司法人采購一輛大型貨車,出租給乙方公司過戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費,現(xiàn)在開發(fā)票的話,我們成本票是什么呢
有個員工也是股東之一,被辭退,月收入8000,工作2年,當?shù)氐纳缙焦べY14萬,3倍就是42萬。如個稅做離職補償金,在42萬以內(nèi)是免個稅的,那么這個人如果做20萬的補償金有沒有什么風險,或者說做多少比較合適
老師,記賬憑證的最上面附件銀行流水跟科目余額表,科目余額表是哪個月份的?
本月支付上個月的工資,電費,水費,怎么做賬,
我們公司分項目做賬,項目上發(fā)生的招待費和餐飲費登都直接做到成本里面可以嗎?
您好,老師,我問一下,我們企業(yè)有4個項目,分屬于同市但不同區(qū),分別成立的總公司,和3個項目的分公司,但是財務都是獨立核算的,各自申報自己的增值稅和企業(yè)群所得稅,總公司是5%的所得稅稅率,另外3家分公司是25%的所得稅稅率,我們這4家公司加起來申報的收入過了500萬,會讓我們轉為一般納稅人嗎
為什么有的公司在進項稅明細科目,分13%、9%、6%呢?這樣做有意義嗎?
老師,廠區(qū)下水道疏通費做什么科目
人事代理公司,收到客戶打來的工資社保,全額記收入,支付工資社保,全額記成本,增值稅簡易計稅。可以嗎?
老師請問下,總投資1億左右,注冊資本金3000萬,其他7000萬放往來可以嗎,或者其他更好的方式嗎
沒有關系嗎?之前的就按百分之三開具,后面開百分之一,申報要注意什么
按照正常填報,把數(shù)據(jù)計算正確,不含稅收入分別計算清楚即可
那還要不要問稅局接不接受之前開百分之三的專票
不需要問的,這樣沒有問題的
我看百度很多都說不可以,嚇死我了
不會的 可以的放心操作吧
老師是有遇到這樣子的問題?
是的,遇到很多這種情況的