你好,可以的,一起申報就可以了
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發(fā)票沖回,如已經抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報時要注意什么?
老師您好,由于我不知道疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?季度申報時要怎么分開,有沒有要注意
老師您好,由于我不知道2021疫情增值稅改為1%我按正常開3%對方已抵扣,不配合我開具沖紅,我可以同一個月后續(xù)開1%不更改前面開的發(fā)票嗎?這樣子會不會有影響季度申報時要注意什么?
老師們好!有個問題咨詢一下,今年9月沖紅了去年開出的兩張普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是免稅的,9月沖紅后重開稅率1%普通發(fā)票,1張是去年開出時稅率是3%的,9月沖紅后重開稅率是1%普通發(fā)票。去年是季度不達30萬不用交稅。今年第三季度達30萬正常交稅。上月申報增值稅因為稅率對不上,稅局要求我更正去年的申報,所以實際要交的稅費跟我實際賬上的稅費要多。我應該怎么做賬務處理?
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時,表1二稅款計算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈免費的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會計分錄
沒有關系嗎?之前的就按百分之三開具,后面開百分之一,申報要注意什么
按照正常填報,把數(shù)據(jù)計算正確,不含稅收入分別計算清楚即可
那還要不要問稅局接不接受之前開百分之三的專票
不需要問的,這樣沒有問題的
我看百度很多都說不可以,嚇死我了
不會的 可以的放心操作吧
老師是有遇到這樣子的問題?
是的,遇到很多這種情況的