老師，你好 是這樣的。增值稅申報(bào)錯(cuò)誤，并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報(bào)表。這個(gè)應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在，已經(jīng)收到退回的增值稅，應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報(bào)。一到三月份的季報(bào)四月份申報(bào)錯(cuò)誤，扣款成功后，稅管員打電話過(guò)來(lái)。說(shuō)報(bào)表錯(cuò)誤。所以在四月份更正了申報(bào)。然后在七月份的時(shí)候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報(bào)的時(shí)候和收到退回的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬？會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么做？我們是小規(guī)模的。謝謝

您好，上個(gè)月剛剛接手公司的賬，之前是別的會(huì)計(jì)在做賬，然后現(xiàn)在賬很亂，我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過(guò)了，之前那個(gè)會(huì)計(jì)增值稅一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報(bào)表對(duì)不上，應(yīng)該是認(rèn)證申報(bào)和做賬不統(tǒng)一造成的，現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)不對(duì)，早些數(shù)據(jù)也找不到了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該怎么辦能把這個(gè)數(shù)對(duì)上，能一筆調(diào)嗎？

老師，個(gè)稅報(bào)送失敗，說(shuō)當(dāng)前稅款所屬期已經(jīng)報(bào)過(guò)了無(wú)需重復(fù)申報(bào)是怎么回事？？？？這個(gè)單位我一月底剛接手，上個(gè)會(huì)計(jì)不做了

上海自然人電子稅務(wù)局（扣繳端） 有限合伙企業(yè)，經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳納稅申報(bào)，零申報(bào)的那種，有一個(gè)人納稅失敗 “申報(bào)失敗，失敗原因?yàn)椤窘?jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月（季）度申報(bào)表為累計(jì)申報(bào)，系統(tǒng)檢測(cè)到當(dāng)前納稅人稅款所屬期為【2022-01至2022-03】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng)，請(qǐng)同步更正【2022-01至2022-03】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)！】?！?然后我把4到7月的申報(bào)全部啟動(dòng)更正了，重報(bào)又失敗 “申報(bào)失敗，失敗原因?yàn)椤驹撋陥?bào)記錄不存在】” 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么操作

建筑行業(yè)，在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額？