老師我們是小規(guī)模公司，我們9月份去稅務(wù)局代開專票，自己在家也開普票的，代開專票是開了好多張10萬的發(fā)票，現(xiàn)在季度申報增值稅的時候，附列資料的含稅銷售額，系統(tǒng)算出來的不含稅銷售額與實際的差2分錢怎么辦呢

老師，我們有在異地預(yù)繳增值稅，相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅，我在主管機(jī)關(guān)申報時，附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅（銷項稅-進(jìn)項稅-預(yù)繳稅＝未交增值稅）還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢？ 如果計稅依據(jù)是未交增值稅，附加稅也就對應(yīng)計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅，那么填寫已交稅金（附加稅），計算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的，但是填寫申報表有不一樣，哪個才是規(guī)范的？

老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。

上個月預(yù)交增值稅時候銷售額填的不含稅金額，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)計算出來是按含稅來計算，也就是在我不含稅的基礎(chǔ)上又除以了1.09來計算2%也就少預(yù)交了。怎么處理呢

這個表是自動生成的，平時我只關(guān)注了增值稅稅額，就是代開發(fā)票交錢就是，現(xiàn)在因為要補繳個稅才注意到這個未達(dá)起征點銷售額，這個都要計算進(jìn)去作為個稅繳納的依據(jù)，然后我不知道這個數(shù)字怎么來的就7到9這個季度開了60500的專票，不含稅銷售額58737.86，交了增值稅稅額1762.14，這個11欄1262.14怎么來的？