差異就是作廢的那張發(fā)票金額

是把作廢的發(fā)票也做賬了嗎？

應(yīng)該是，這種怎么處理呢

把作廢發(fā)票做賬的那張憑證刪除就行了，本來(lái)是不應(yīng)該做賬的

但是已經(jīng)報(bào)了季報(bào)報(bào)表了哇

已經(jīng)季報(bào)了，那你季報(bào)按照正確的還是按照錯(cuò)誤的申報(bào)的？按照錯(cuò)誤的還需要修改申報(bào)表

錯(cuò)誤的，報(bào)表是隨時(shí)都可以更正哈

如果按照錯(cuò)誤的申報(bào)，首先需要修改錯(cuò)誤的申報(bào)表，然后再把賬上錯(cuò)誤的分錄刪除了就行。

好的，那如果和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致怎么處理呢

就是稅控盤(pán)和增值稅申報(bào)表，賬都不一樣呢，或者申報(bào)表多了

所以你才要去稅務(wù)局修改申報(bào)表，修改成正確的才行

是必須要去，是吧

對(duì)，申報(bào)錯(cuò)了，肯定是必須要去修改的

還有一個(gè)情況就是，申報(bào)表上面的收入填成含稅收入了，就和賬上有點(diǎn)稅額的差異，這個(gè)怎么處理呢

你這種情況是收入數(shù)填錯(cuò)了，修改申報(bào)表的時(shí)候一起修改就行。

也只能去大廳修改申報(bào)表？

網(wǎng)廳應(yīng)該可以修改吧

你過(guò)了申報(bào)期了，網(wǎng)廳不能修改

我看有個(gè)更正申報(bào)呢