您好，2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人，6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶(hù)開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，客戶(hù)四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi)，但是由于財(cái)務(wù)操作失誤，五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖，而且五月份給客戶(hù)重新開(kāi)了發(fā)票了，現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事？還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去？？謝謝

老師，8月份收到一張專(zhuān)票，出納點(diǎn)了抵扣以后又退回給對(duì)方重開(kāi)（因?yàn)槠泵嬗形蹞p），對(duì)方已作紅沖。抵稅金額100多，但是沒(méi)有告知我，我報(bào)稅時(shí)候也沒(méi)有取消就申報(bào)了，現(xiàn)在專(zhuān)管員發(fā)現(xiàn)了，要我處理，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)需要怎么處理？？

我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專(zhuān)票，去稅局給作廢了專(zhuān)票。但已繳納的稅款稅局說(shuō)不退了，給開(kāi)了張證明說(shuō)等下次再開(kāi)專(zhuān)票時(shí)再來(lái)抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒(méi)再開(kāi)專(zhuān)票，那我上個(gè)季度多交的稅款賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呀？今年要再開(kāi)專(zhuān)票的話(huà)還能用上次多交的錢(qián)抵嗎？?jī)砂俣鄩K錢(qián)要是不想以后再抵扣的話(huà)，可以嗎，就當(dāng)白交了可以嗎？不知道怎么處理會(huì)比較好。

2020年三月份開(kāi)了兩張專(zhuān)票，四月份發(fā)現(xiàn)內(nèi)容錯(cuò)誤于是沖紅了，以為稅額抵消了，增值稅就零報(bào)了。2021年管理員喊補(bǔ)稅，我想知道補(bǔ)交的稅在之后能抵消或者退回嗎?希望各位老師能給我解答這個(gè)問(wèn)題

我在2020年三月份開(kāi)了兩張專(zhuān)票，四月份發(fā)現(xiàn)內(nèi)容錯(cuò)誤于是沖紅了，以為稅額抵消了，增值稅就零報(bào)了。2021年管理員喊補(bǔ)稅，我想知道補(bǔ)交的稅在之后能抵消或者退回嗎?