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Q

老師，請問下，我做內(nèi)賬：買了東西有進項做賬是：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），賣東西做銷項是：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），沒有計提的，當月實際扣稅，就做：應交稅費-已交稅金，貸：銀行存款，這樣對嗎？感覺是不是做錯了，

2021-02-02 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-02 16:35

最好是按這個步驟去結轉下比較好，這樣可以平掉，

最好是按這個步驟去結轉下比較好，這樣可以平掉，
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快賬用戶1956 追問 2021-02-02 16:49

我之前一起沒有結轉，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上面顯示期末數(shù)應交稅金是-182512.03，我看明細賬：應交稅金-銷項1157294.57，應交稅進項1195475.03，那要怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-02-02 17:01

借銷項稅額，1157294.57轉出未交增值稅，1195475.03-1157294.57貸進項稅額，1195475.03

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快賬用戶1956 追問 2021-02-02 17:03

借方的已交稅金125113.92不用管他是吧

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齊紅老師 解答 2021-02-02 17:12

你這個咋使用已交稅金，你交稅不是做未交增值稅，貸銀行嗎？

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快賬用戶1956 追問 2021-02-02 17:15

不是呢，銀行扣款的時候，我就做：借：應交稅費-已交稅金，貸：銀行存款，所以現(xiàn)在應交稅費已交稅金還有借方余額：125113.92元

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齊紅老師 解答 2021-02-02 17:20

你這個按月去結轉把之前都找出來吧，之后再做，借未交增值稅，貸已交稅金，對沖掉，

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最好是按這個步驟去結轉下比較好，這樣可以平掉，
2021-02-02
期末計提會計分錄 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 2、實際繳納 借：應交稅費-應交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款
2021-02-02
您好，是的，認證的分錄是對的，銷項稅額為啥要轉出??？
2022-05-05
你好，你的進項轉出有余額嗎？如果是的話，這個是什么業(yè)務需要進項轉出。
2021-10-27
你好，不是這么做的，你可以參考這個。 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2021-03-16
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