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Q

每個月進(jìn)項總是大于銷項有沒有稅務(wù)風(fēng)險？如何處理？

2021-02-02 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-02 09:06

你好，有風(fēng)險 容易預(yù)警

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快賬用戶8067 追問 2021-02-02 09:12

進(jìn)項是6%的技術(shù)服務(wù)費，銷項是電子產(chǎn)品13%可以嗎？就是維修電腦服務(wù)，然后出售，這樣是不是不匹配？

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:12

你們的電子產(chǎn)品是買來銷售的還是自己用。

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快賬用戶8067 追問 2021-02-02 09:13

銷售 買來的是二手的 開的技術(shù)服務(wù)費6%

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:13

那你們這明顯的開的不對

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快賬用戶8067 追問 2021-02-02 09:14

銷售一般是對個人 不開票其實

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:15

那你購入的有發(fā)票嗎？你不開發(fā)票你不想交稅 你購入的別要發(fā)票，直接不做帳不就可以啦。

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你好，有風(fēng)險 容易預(yù)警
2021-02-02
你好， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-01-15
你好，這個可以不用做處理的。
2021-12-22
，只要是真實。您好，只要是真實的，沒有風(fēng)險。
2022-08-08
你好，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2022-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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