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Q

個體工商戶,小規(guī)模納稅人,上月代開專用發(fā)票,要怎么做賬做憑證?還有報稅如何處理?

2021-02-01 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-01 11:30

同學你好 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增 申報時填主請第2行;減的2%稅額填減免稅明細表

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快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:32

要申報印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 11:33

同學你好,需要申報印花稅;

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快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:38

我看前任會計在12月份有代開專票18000元,但申報系統(tǒng)申報印花稅是0申報,這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 11:41

同學你好,您看下報稅系統(tǒng)有核定 印花稅么,如要沒有,不申報;

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快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:49

有核定印花稅的親,只是我要問的是一月有代開專票,我二月申報印花稅要不要算代開發(fā)票這邊印花稅?因為我看前輩操作之前的代開發(fā)票是沒算印花稅,只按零申報的…這樣對不對,我到底是否要核算我一月的代開專票的印花稅做申報?

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齊紅老師 解答 2021-02-01 11:51

同學你好, 有核定印花稅的親,只是我要問的是一月有代開專票,我二月申報印花稅要不要算代開發(fā)票這邊印花稅?——需要算的; 因為我看前輩操作之前的代開發(fā)票是沒算印花稅,只按零申報的…這樣對不對,我到底是否要核算我一月的代開專票的印花稅做申報?——需要申報;

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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