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老師,企業(yè)所得稅之前3個季度都是虧損,第四個季度盈利,但是代帳公司那邊都報了虧損,說是到匯算清繳的時候調(diào)整,可以這樣嗎?

2021-01-30 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-30 16:49

你好,這個沒有統(tǒng)一規(guī)定來判斷是否可以。 正常情況下第四個季度盈利是不可以按虧損申報的

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快賬用戶2448 追問 2021-01-30 16:51

那比如我1季度盈利2季度虧損34季度又虧損,那我是不是又得退稅

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齊紅老師 解答 2021-01-30 16:52

你好,如果預(yù)交的稅款超過了應(yīng)交的稅款,是需要退稅的?

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快賬用戶2448 追問 2021-01-30 16:53

應(yīng)繳的稅款從哪里得來呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-30 16:54

你好,應(yīng)繳的稅款=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率?

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快賬用戶2448 追問 2021-01-30 16:55

那現(xiàn)在還是只能等匯算清繳的時候調(diào)整了嗎老師,4季度已經(jīng)申報了虧損

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齊紅老師 解答 2021-01-30 16:56

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶2448 追問 2021-01-30 16:56

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-30 16:56

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,這個沒有統(tǒng)一規(guī)定來判斷是否可以。 正常情況下第四個季度盈利是不可以按虧損申報的
2021-01-30
你好 可以彌補(bǔ)虧損的。 一般1季度是彌補(bǔ)不了。 要匯算清繳過后 才可以申請彌補(bǔ)虧損的。 最終看你們地方系統(tǒng)是不是這樣。 各地系統(tǒng)有差異。
2021-03-24
你好,年度內(nèi)是可以抵扣的。
2024-12-04
你好 按正確的數(shù)據(jù) 來 匯算?
2021-02-24
你好同學(xué),他是直接自己彌補(bǔ)的哈同學(xué)。
2022-05-31
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