銷售貨物， 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費銷項稅 這個分錄后面附什么原始憑證
你好，用收款憑證就行
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請問老師收一年的服務(wù)費，開了一張發(fā)票，按12個月確認收入，收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款，開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ，之后十一個月確認收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎？之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
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銷售貨物， 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費銷項稅 這個分錄后面附什么原始憑證
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銷售貨物，發(fā)票到了，款未到 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 這兩個分錄對嗎老師
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請問老師，記賬憑證如果借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，后面附什么原始憑證？是填出庫單嗎？那記賬憑證是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額后面附什么原始憑證呢？
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數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了，是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍字 借進項稅額藍字 貸應(yīng)付賬款藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進項稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應(yīng)收賬款藍字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍字 貸銷項稅額藍字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎
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老師，這三道題的答案我看了也不是很明白
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中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年，每年年初支付15萬元，接下來的三年，每年年末支付20萬元，年利率8% 老師，這道題的時間軸怎么畫，不明白后面20萬元的遞延期
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從現(xiàn)在開始的三年，每年年初支付15萬元，接下來的三年，每年年末支付20萬元，年利率8% 老師，這道題的時間軸怎么畫，不明白后面20萬元的遞延期
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你不會別亂回答
怎么不會，如果您有發(fā)票首先附帶發(fā)票還有出庫單就行，如果還未開具先用收款憑證入庫單做賬
出庫單就是銷貨單嗎
你好，銷貨單是給客戶的清單，出庫單是內(nèi)部憑證倉庫給財務(wù)的
出庫單是不含稅進價 還是含稅售價
出庫單上是哪個價格？
你好，是說的不含稅的??出庫單一般記成本價，用以核算企業(yè)銷售成本。銷售時，一般將發(fā)票和銷售清單或發(fā)貨清單交給對方，銷售清單或發(fā)貨清單就寫售價。
出庫單一般記存貨的成本價，用以核算企業(yè)銷售成本。銷售時，一般將發(fā)票和銷售清單或發(fā)貨清單交給對方，銷售清單或發(fā)貨清單就寫售價。