之前打款給供應商9萬過去要開票給我們，現(xiàn)在說開不了那么多票退回了3萬，開剩下6萬，這樣沒問題吧
你好 那你們實際發(fā)生的是 6萬的話是可以的 。主要看你業(yè)務實際金額是多少 發(fā)票與你實際金額一致就行了。
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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老師，我們有個供應商去年開了發(fā)票給我們，因為有些問題一直沒有付，現(xiàn)在他要我們退回發(fā)票給他重新開負數(shù)發(fā)票給我們，但是我們已經(jīng)做賬了，還可以退回給他嗎，萬一他不開負數(shù)發(fā)票給我們怎么辦呢？
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之前打款給供應商9萬過去要開票給我們，現(xiàn)在說開不了那么多票退回了3萬，開剩下6萬，這樣沒問題吧
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我們是一般納稅人企業(yè)跟小規(guī)模企業(yè)簽訂了一個展會9萬的合同，我們2月把款付清了，對方也開了一個點的專票，3月疫情沒開成，現(xiàn)在協(xié)商退3萬給我們，他們要求我們開票，這樣應該不對吧，應該怎樣操作
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老師我們是個體戶，跟一個公司合作給對方開的版權使用費發(fā)票，去年9月給我們打款13萬。現(xiàn)在不合作了，要把13萬退給人家。開的是免稅發(fā)票給對方公司。如果退款13萬給那個公司，我們個體戶這邊直接就退費給那個公司吧，收入還用減掉嗎去年的了現(xiàn)在要退款
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老師，請問網(wǎng)絡服務費經(jīng)濟分類科目屬于郵電費嗎？
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對方是個體工商戶，我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票，請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
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流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細可以給一個嗎
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新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應計利息”了。還有一個知識點是，把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次，如果某年資本化期間不足十二個月，該不該按新教材規(guī)定做分錄，用二級明細應計利息？
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私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎？
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老師，舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎？
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怎么添加不了項目信息？
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老師你好我是一名糧油公司新入職會計，我記得之前要報稅清卡，現(xiàn)在是直接在稅務系統(tǒng)開票就可以，不需要清卡領發(fā)票那些嗎
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老師，公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本，一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預繳了四十多所得稅，全年利潤虧損了二十萬左右，專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅，說申請退稅會被分到別的稅務老師那查賬，盡量調(diào)賬，這應該怎么調(diào)呀？
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到最后面那里，那個A為什么沒了？
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那送貨單啥的就按6萬來是吧，都是這個月發(fā)生的，就前天打了9萬過去，今天要求開票，說開不了那么多票。打回了3萬，就開6萬票給我們。這樣怎么做賬
?你好 是的。? ? ?是的。 借? 應付賬款 9萬貸銀行存款9萬? ? ? ?借庫存商品? 6貸應付賬款 6? ?借銀行存款3貸應付賬款? ?3
不是做工程施工科目嗎？
?你好? 你不是買貨嗎？? 你實際業(yè)務不是購貨嗎??
如果不是固定一個項目的，就純粹購貨物，就按你上面的做嗎？收到的是專票又怎樣做賬？
?你好? 是的。 收到發(fā)票? ? ?做? ?借? 應付賬款 9萬貸銀行存款9萬? ? ? ?借庫存商品? ?進項稅? ?貸應付賬款 6? ?借銀行存款3貸應付賬款? ?3